預算機關
新竹市殯葬管理所
承辦單位
總務組
預算金額
13,910,000 元（）
計畫內容
1.職工薪資及各項保險費。2.額定辦公費。3.員工聯誼文康活動。4.退休人員三節慰問金。
預期成果
提供優質服務供需求民眾使用殯葬設施，以提升國民生活品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔13,411,000元 | 13,411,000 | 13,825,000 | -414,000 | -2.99% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 7,580,000 | 7,200,000 | 380,000 | 5.28% | ||||
|
法定編制人員薪資(所長1人、會計主任1人、組長2人、組員 3人、技佐1人計8人)。 |
1 | 年 | 7,580,000 | 7,580,000 | 7,200,000 | 380,000 | 5.28% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 520,000 | 970,000 | -450,000 | -46.39% | ||||
| 技工1人薪資。 | 1 | 年 | 520,000 | 520,000 | 970,000 | -450,000 | -46.39% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,714,000 | 3,981,000 | -267,000 | -6.71% | ||||
| 法定編制人員及技工考績獎金。 | 1 | 年 | 986,000 | 986,000 | 1,232,000 | -246,000 | -19.97% | ||
| 法定編制人員及技工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,065,000 | 1,065,000 | 1,074,000 | -9,000 | -0.84% | ||
| 殯葬業務提成獎金。 | 1 | 年 | 1,603,000 | 1,603,000 | 1,675,000 | -72,000 | -4.30% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 工作績優激勵獎金。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 144,000 | 160,000 | -16,000 | -10.00% | ||||
| 法定編制人員及技工休假補助。 | 9 | 人 | 16,000 | 144,000 | 160,000 | -16,000 | -10.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 633,000 | 658,000 | -25,000 | -3.80% | ||||
| 法定編制人員及技工超時及例假日加班費。 | 1 | 年 | 184,000 | 184,000 | |||||
| 法定編制人員及技工未休假加班費。 | 1 | 年 | 449,000 | 449,000 | 482,000 | -33,000 | -6.85% | ||
| 1055 | 保險 | 820,000 | 856,000 | -36,000 | -4.21% | ||||
| 法定編制人員及技工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 529,000 | 529,000 | 514,000 | 15,000 | 2.92% | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 236,000 | 236,000 | 236,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 106,000 | -51,000 | -48.11% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔433,000元 | 433,000 | 264,000 | 169,000 | 64.02% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 採購專業人員訓練報名費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運送現金保險費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 27,500 | 37,500 | -10,000 | -26.67% | ||||
| 電腦設備耗材費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | -50.00% | ||
| 書報雜誌、文具紙張及零星雜項支出等。 | 1 | 年 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 311,500 | 132,500 | 179,000 | 135.09% | ||||
| 員工文康活動費。 | 42 | 人 | 4,000 | 168,000 | 126,000 | 42,000 | 33.33% | ||
| 員工健康檢查費用(正式員額及約僱人員)。 | 1 | 年 | 74,500 | 74,500 | |||||
| 員工健康檢查費用(約用人員)。 | 1 | 年 | 52,500 | 52,500 | |||||
| 書表印刷、場地佈置費及零星雜支等。 | 1 | 年 | 16,500 | 16,500 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴各縣市及中央洽公及觀摩旅費。 | 3 | 人/日 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務聯繫或捐贈等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔66,000元 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 11 | 人 | 6,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% |