預算機關
新竹市政府
承辦單位
都市發展處-使用管理科
預算金額
6,362,000 元（）
計畫內容
辦理本市建築物附設無障礙設施與設備勘查及改善相關業務。
預期成果
強化建築物通行便利性與友善性，朝向無障礙設施完善、共融友善的幸福城市。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔728,000元 | 728,000 | 675,000 | 53,000 | 7.85% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 521,000 | 485,000 | 36,000 | 7.42% | ||||
| 辦理無障礙業務約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 521,000 | 521,000 | 485,000 | 36,000 | 7.42% | ||
| 1030 | 獎金 | 73,000 | 61,000 | 12,000 | 19.67% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 61,000 | 5,000 | 8.20% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 7,000 | 6,000 | 1,000 | 16.67% | ||||
| 約聘僱人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 1,000 | 16.67% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 35,000 | 34,000 | 1,000 | 2.94% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 34,000 | 1,000 | 2.94% | ||
| 1055 | 保險 | 76,000 | 73,000 | 3,000 | 4.11% | ||||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 28,000 | 1,000 | 3.57% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 45,000 | 2,000 | 4.44% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔1,529,000元，收支併列303,000元(中央補助303,000 元) |
1,832,000 | 826,000 | 1,006,000 | 121.79% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
舉辦或參加無障礙各項研習、訓練所需教材、膳宿、交通等 費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 151,000 | 125,000 | 26,000 | 20.80% | ||||
| 召開無障礙諮詢委員會外聘委員出席費。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
|
115年度原有住宅無障礙設施現勘審查費(中央款3千元，市 款3千元；115年6月17日竹市 議議字第1150300131號函同意 墊付轉正)。 |
3 | 次 | 2,000 | 6,000 | |||||
|
115年度原有住宅無障礙設施及設置昇降設備現勘審查費 (中央款10千元，市款10千 元；115年6月17日竹市議議字 第1150300131號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 次 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 | 66.67% | ||||
| 委託辦理建築物無障礙勘檢費用。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具用品、法令書籍、期刊、電腦耗材等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 596,000 | 16,000 | 580,000 | 3,625.00% | ||||
| 辦理無障礙業務及諮詢委員會議誤餐費。 | 65 | 人/餐 | 120 | 7,800 | 8,000 | -200 | -2.50% | ||
| 印製各項報表及會議簡報資料等。 | 1 | 年 | 8,200 | 8,200 | 8,000 | 200 | 2.50% | ||
|
115年度原有住宅無障礙設施改善計畫宣導推廣費(中央款290千元，市款290千元；115 年6月17日竹市議議字第 1150300131號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 580,000 | 580,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央開會及現場勘查等旅費。 | 25 | 人/日 | 1,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 |
市庫負擔2,182,000元，收支併列1,620,000元(中央補助 1,620,000元) |
3,802,000 | 562,000 | 3,240,000 | 576.51% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助機關、學校辦理無障礙設施設備改善經費(資本門)。 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
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新竹市政府補助本市社會福利機構辦理無障礙設施設備改善 (資本門）。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 3,240,000 | |||||||
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115年度原有住宅無障礙設施改善計畫規劃設計及工程施作 費(中央款1,620千元，市款 1,620千元；115年6月17日竹 市議議字第1150300131號函同 意墊付轉正)。(資本門) |
1 | 年 | 3,240,000 | 3,240,000 |