預算機關
新竹市政府
承辦單位
社會處-社會救助與老人福利科
預算金額
160,093,000 元（）
計畫內容
推展社會救助各項業務。
預期成果
1.輔導低收入戶生活扶助及中低收入戶30,000人次。2.急難救助600人次。3.遊民外展服務1,000人次。4.災害救助。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 |
市庫負擔3,889,000元，收支併列3,829,000元(中央補助 3,829,000元) |
7,718,000 | 4,141,000 | 3,577,000 | 86.38% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,507,000 | 3,156,000 | 2,351,000 | 74.49% | ||||
|
辦理強化社會安全網脫貧服務方案約聘社工員8人薪資(一般 性補助款2,413千元，市款 2,414千元)。 |
1 | 年 | 4,827,000 | 4,827,000 | |||||
|
辦理強化社會安全網脫貧服務方案約聘社工員升等差額(一 般性補助款83千元，市款84千 元)。 |
1 | 年 | 167,000 | 167,000 | |||||
|
強化社會安全網實物給付服務方案人力約聘社工員1人薪資 (一般性補助款256千元，市款 257千元)。 |
1 | 年 | 513,000 | 513,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 716,000 | 303,000 | 413,000 | 136.30% | ||||
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辦理強化社會安全網脫貧服務方案約聘社工員年終獎金(一 般性補助款304千元，市款303千元)。 |
1 | 年 | 607,000 | 607,000 | |||||
|
強化社會安全網實物給付服務方案人力約聘社工員年終獎金 (一般性補助款32千元，市款 33千元)。 |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 204,000 | 100,000 | 104,000 | 104.00% | ||||
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辦理強化社會安全網脫貧服務方案約聘社工員休假補助(一 般性補助款64千元，市款64千 元)。 |
8 | 人 | 16,000 | 128,000 | |||||
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強化社會安全網實物給付服務方案人力約聘社工員休假補助 (一般性補助款11千元，市款5 千元)。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
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辦理強化社會安全網脫貧服務方案約聘社工員風險工作補助 費(一般性補助款25千元，市 款26千元)。 |
1 | 年 | 51,000 | 51,000 | |||||
|
強化社會安全網實物給付服務方案人力約聘社工員風險工作 補助費(一般性補助款4千元， 市款5千元)。 |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 188,000 | 84,000 | 104,000 | 123.81% | ||||
| 辦理社會救助與低收入審查逾時加班費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 14,000 | 1,000 | 7.14% | ||
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辦理強化社會安全網脫貧服務方案約聘社工員加班費及未休 假加班費(一般性補助款81千 元，市款80千元)。 |
1 | 年 | 161,000 | 161,000 | |||||
|
強化社會安全網實物給付服務方案人力約聘社工員加班費 (一般性補助款6千元，市款6 千元)。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 364,000 | 165,000 | 199,000 | 120.61% | ||||
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強化社會安全網實物給付服務方案人力約聘社工員離職儲金 政府負擔款(一般性補助款17 千元，市款18千元)。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
|
辦理強化社會安全網脫貧服務方案約聘社工員離職儲金政府負擔款(一般性補助款165千 元，市款164千元)。 |
1 | 年 | 329,000 | 329,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 739,000 | 333,000 | 406,000 | 121.92% | ||||
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強化社會安全網實物給付服務方案人力約聘社工員健保保費 政府負擔款(一般性補助款14 千元，市款15千元)。 |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | |||||
|
辦理強化社會安全網脫貧服務方案約聘社工員健保保費政府 負擔款(一般性補助款134千 元，市款135千元)。 |
1 | 年 | 269,000 | 269,000 | |||||
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辦理強化社會安全網脫貧服務方案約聘社工員勞保保費政府 負擔款(一般性補助款197千 元，市款197千元)。 |
1 | 年 | 394,000 | 394,000 | |||||
|
強化社會安全網實物給付服務方案人力約聘社工員勞保保費 政府負擔款(一般性補助款23 千元，市款24千元) |
1 | 年 | 47,000 | 47,000 | |||||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔5,497,000元，收支併列1,897,000元(中央補助 1,897,000元) |
7,394,000 | 7,900,000 | -506,000 | -6.41% | |||
| 2006 | 水電費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 災害救助物資存儲場所及替代役宿舍水費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害救助物資存儲場所及替代役宿舍電費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 11,000 | |||||||
| 兒少發展帳戶LINE帳號月費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 40,000 | 25,000 | 15,000 | 60.00% | ||||
| 辦理國民年金業務電腦設備維修(中央款)。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 25,000 | 15,000 | 60.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 10,000 | 30,000 | -20,000 | -66.67% | ||||
| 遊民外展活動及辦理社會救助相關業務車租。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | -20,000 | -66.67% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,394,000 | 5,492,000 | -1,098,000 | -19.99% | ||||
| 協辦社會救助業務約用人員6人薪資(以工代賑)。 | 6 | 人 | 456,000 | 2,736,000 | 2,556,000 | 180,000 | 7.04% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | 88,000 | -5,000 | -5.68% | ||
|
辦理國民年金業務約用督導員1名(含薪資、加班費、勞健保 費、勞退金、年終獎金、資遣 費、職災及積欠工資墊償提 繳)(中央款)。 |
1 | 年 | 754,000 | 754,000 | 744,000 | 10,000 | 1.34% | ||
|
遊民生活重建暨工作計畫-社工勞健保及勞退金(中央款59 千元、市款55千元)。 |
1 | 年 | 114,000 | 114,000 | |||||
|
深化經濟弱勢家庭脫貧服務－兒童及少年未來教育與發展帳 戶個案管理計畫－開戶家庭教 育訓練-辦理兒少發展帳戶課 程之保母臨托費(中央款)。 |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 遊民生活重建暨工作計畫-社工薪資及年終獎金(中央款)。 | 1 | 人 | 674,000 | 674,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 173,000 | 147,000 | 26,000 | 17.69% | ||||
| 辦理社會救助業務外聘委員出席費。 | 6 | 次 | 2,500 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 200.00% | ||
| 辦理國民年金業務訓練、活動講師鐘點費(中央款)。 | 8 | 節 | 2,000 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | 100.00% | ||
| 辦理社會救助業務訓練、活動講師鐘點費。 | 6 | 節 | 2,000 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 50.00% | ||
| 辦理縣市自辦脫貧計畫外部督導以及教育訓練講師鐘點費。 | 16 | 節 | 2,000 | 32,000 | |||||
|
深化經濟弱勢家庭脫貧服務－兒童及少年未來教育與發展帳 戶個案管理計畫－開戶家庭教 育訓練-辦理課程之講座鐘點 費(中央款)。 |
1 | 年 | 98,000 | 98,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 身分不明人士往生及無名屍埋葬土葬費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 153,000 | 159,000 | -6,000 | -3.77% | ||||
| 社會救助業務各項文具、用品、耗材及衣物。 | 1 | 年 | 113,000 | 113,000 | 145,000 | -32,000 | -22.07% | ||
| 辦理國民年金業務各項文具、用品、設備及耗材(中央款)。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 14,000 | 26,000 | 185.71% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,104,000 | 1,754,000 | 350,000 | 19.95% | ||||
| 約聘社工人員、約用人員及以工代賑人員之文康活動費用。 | 17 | 人 | 4,000 | 68,000 | 42,000 | 26,000 | 61.90% | ||
| 辦理各項社會救助宣導、教育訓練及觀摩活動等。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 18,000 | -4,000 | -22.22% | ||
| 辦理社會救助業務資料印刷、獎牌製作、誤餐、雜支等。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 230,000 | -95,000 | -41.30% | ||
|
辦理救濟事業、災害防救提供各救助單位救災設備、糧食及 物資等。 |
1 | 年 | 364,000 | 364,000 | 364,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理國民年金業務宣導品採購、文宣印製、餐費、講師交 通費及核發績優人員等值商品 等雜費(自籌款)。 |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | |||||
| 街友物品收納管理服務計畫-保全服務費。 | 1 | 年 | 1,320,000 | 1,320,000 | 900,000 | 420,000 | 46.67% | ||
|
深化經濟弱勢家庭脫貧服務－兒童及少年未來教育與發展帳 戶個案管理計畫－開戶家庭教 育訓練-辦理課程之餐費、雜 支、講師交通費等(中央款)。 |
1 | 年 | 84,000 | 84,000 | |||||
| 約聘社工人員及約用人員員工健康檢查費用。 | 17 | 人 | 2,000 | 34,000 | 16,000 | 18,000 | 112.50% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 239,000 | 23,000 | 216,000 | 939.13% | ||||
|
辦理強化社會安全網脫貧服務方案約聘社工人力等8人交通 費補助(一般性補助款101千 元、市款101千元)。 |
1 | 年 | 202,000 | 202,000 | |||||
|
辦理強化社會安全網實物給付服務方案約聘社工人力交通費 補助(一般性補助款11千元、 市款11千元)。 |
1 | 年 | 22,000 | 22,000 | |||||
| 赴上級機關開會、接洽業務及護送個案等旅費。 | 9 | 人/日 | 1,000 | 9,000 | 20,000 | -11,000 | -55.00% | ||
| 辦理國民年金補助計畫人員差旅費、訪視交通費(中央款)。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 100.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔142,926,000元，收支併列2,055,000元(中央補助2,055,000元) | 144,981,000 | 144,826,000 | 155,000 | 0.11% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 2,105,000 | 1,950,000 | 155,000 | 7.95% | ||||
| 撥充社會救助金專戶。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
|
撥付三區區公所辦理國民年金所得未達一定標準及繳費率提 升計畫(中央款)。 |
1 | 年 | 2,055,000 | 2,055,000 | 1,900,000 | 155,000 | 8.16% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 142,147,000 | 142,147,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助低收及中低收入戶脫貧獎勵方案。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
|
低收入戶各項生活補助費(第一、二款家庭生活補助及第 二、三款兒童生活補助)。 |
1 | 年 | 74,306,000 | 74,306,000 | 68,807,000 | 5,499,000 | 7.99% | ||
| 第二、三款低收入戶就讀高中職以上學生生活補助。 | 1 | 年 | 35,400,000 | 35,400,000 | 35,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| (中)低收入戶傷病醫療補助。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本市民眾急難救助補助。 | 1 | 年 | 2,431,000 | 2,431,000 | 2,430,000 | 1,000 | 0.04% | ||
| 低收入戶住院膳食補助。 | 1 | 年 | 4,090,000 | 4,090,000 | 250,000 | 3,840,000 | 1,536.00% | ||
| 低收入戶重病住院看護費用補助。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 低收入戶學生獎助學金。 | 1 | 年 | 20,100,000 | 20,100,000 | 31,990,000 | -11,890,000 | -37.17% | ||
|
補助弱勢、路倒、受災民眾緊急就醫、看護、安置、體檢、 交通及短期住宿等費用。 |
1 | 年 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助街友、身分不詳民眾醫療、體檢、看護、安置及交通 等費用。 |
1 | 年 | 2,750,000 | 2,750,000 | 250,000 | 2,500,000 | 1,000.00% | ||
| 新竹市希望階梯~脫貧儲蓄計畫相對提撥款。 | 1 | 年 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 729,000 | 729,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 醫療院所或社會福利機構、團體慰問經費。 | 1 | 年 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理災害、意外、救助慰問金及災害緊急安置費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |