預算機關
新竹市政府
承辦單位
產業發展處-市場管理科
預算金額
169,130,000 元（）
計畫內容
1.加強辦理各市場管理輔導行政業務。2.加強辦理市場硬體修繕。3.整頓市場環境衛生。
預期成果
健全傳統市場基本管理制度，改善市場軟、硬體設施，提升民眾購物環境，辦理市場經營管理教育宣導，提升市場經營管理新理念。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔19,117,000元 | 19,117,000 | 17,184,000 | 1,933,000 | 11.25% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 9,750,000 | 9,155,000 | 595,000 | 6.50% | ||||
|
法定編制人員(科長1人、技正1人、技士1人、科員1人、市 場管理員6人等10人)薪資。 |
1 | 年 | 9,750,000 | 9,750,000 | |||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,137,000 | 571,000 | 566,000 | 99.12% | ||||
| 約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 514,000 | 514,000 | |||||
| 維持市場公共秩序駐衛警1人薪資。 | 1 | 年 | 623,000 | 623,000 | 571,000 | 52,000 | 9.11% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,958,000 | 1,786,000 | 172,000 | 9.63% | ||||
| 工友4人薪資。 | 1 | 年 | 1,958,000 | 1,958,000 | 1,786,000 | 172,000 | 9.63% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,153,000 | 2,812,000 | 341,000 | 12.13% | ||||
| 法定編制人員、技工、工友、駐衛警考績獎金。 | 1 | 年 | 1,425,000 | 1,425,000 | 1,313,000 | 112,000 | 8.53% | ||
| 法定編制人員、技工、工友、駐衛警年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,604,000 | 1,604,000 | 1,439,000 | 165,000 | 11.47% | ||
| 工程人員留任獎金。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 94,000 | 94,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 256,000 | 240,000 | 16,000 | 6.67% | ||||
|
法定編制人員、駐衛警休假補助。 |
16 | 人 | 16,000 | 256,000 | 240,000 | 16,000 | 6.67% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,547,000 | 1,470,000 | 77,000 | 5.24% | ||||
|
法定編制人員、駐衛警辦理市場業務逾時加班費及工友、技 工星期日及例假日市場清掃加 班費。 |
1 | 年 | 847,000 | 847,000 | 814,000 | 33,000 | 4.05% | ||
| 法定編制人員、技工、工友、駐警未休假加班費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 656,000 | 44,000 | 6.71% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 35,000 | |||||||
| 約聘人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,281,000 | 1,150,000 | 131,000 | 11.39% | ||||
|
法定編制人員、技工、工友、駐衛警及約僱人員健保保費政 府負擔款。 |
1 | 年 | 793,000 | 793,000 | 718,000 | 75,000 | 10.45% | ||
| 法定編制人員、駐衛警公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 265,000 | 265,000 | 266,000 | -1,000 | -0.38% | ||
| 技工、工友及約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 223,000 | 223,000 | 166,000 | 57,000 | 34.34% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔52,814,000元，收支併列1,260,000元(中央補助 1,260,000元) |
54,074,000 | 46,284,000 | 7,790,000 | 16.83% | |||
| 2006 | 水電費 | 3,050,000 | 2,000,000 | 1,050,000 | 52.50% | ||||
| 各市場及攤販集中場水費。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各市場及攤販集中場電費。 | 1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | 1,650,000 | 1,050,000 | 63.64% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,185,000 | 1,085,000 | 100,000 | 9.22% | ||||
| 公有市場WIFI建置及電信費用。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 辦公室及各市場電話、行動電話費。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | |||||
| 2012 | 土地租金 | 410,000 | 410,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 中央市場租用國有財產局土地租金。 | 1 | 年 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 115,000 | 100,000 | 15,000 | 15.00% | ||||
| 攤販系統委外維護。 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | 100,000 | 15,000 | 15.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 3,494,000 | 3,494,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各市場繳納房屋稅及規費。 | 1 | 年 | 3,494,000 | 3,494,000 | 3,494,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 470,000 | 470,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各市場火災、地震、公共意外責任保險。 | 1 | 年 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,336,000 | 5,054,500 | 281,500 | 5.57% | ||||
| 僱用約用人員辦理徵收市場收費、清潔、庶務等工作。 | 3 | 人 | 456,000 | 1,368,000 | 4,686,000 | -3,318,000 | -70.81% | ||
| 僱用約用人員辦理徵收市場收費、清潔、庶務等工作。 | 7 | 人 | 456,000 | 3,192,000 | 4,686,000 | -1,494,000 | -31.88% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 247,000 | 247,000 | 352,000 | -105,000 | -29.83% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | |||||
| 僱用約用人員辦理徵收市場收費、清潔、庶務等工作。 | 1 | 人 | 466,000 | 466,000 | 4,686,000 | -4,220,000 | -90.06% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理市場各項業務評審委員會之外聘委員出席及交通費。 | 15 | 日 | 3,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 22,005,000 | 16,317,000 | 5,688,000 | 34.86% | ||||
| 委外各市場清潔工作。 | 1 | 年 | 6,117,000 | 6,117,000 | 6,117,000 | 0 | 0.00% | ||
|
各市場水電維修、高低壓設備檢核、用電安全維護等業務委 外。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理國外食品展。 | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 辦理新竹果菜市場網路多媒體宣傳。 | 1 | 年 | 688,000 | 688,000 | |||||
| 委託辦理新竹市各公有市場加倍劵促銷活動。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
|
竹蓮市場ROT案履約管理委託服務案總經費3,000千元， 115年度編列500千元，本年度 編列1,000千元，餘款後續年 度編列。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 251,000 | 251,500 | -500 | -0.20% | ||||
|
購置清潔用品、文具用品、報章雜誌、電腦周邊耗材等費 用。 |
1 | 年 | 251,000 | 251,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,367,000 | 4,337,000 | 30,000 | 0.69% | ||||
|
各市場定期機電檢驗、監視系統設備及保全服務費、鑑界費 用等。 |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各市場垃圾委託代運及支付環保局垃圾進場處理費。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
市場駐衛警制服、清掃工各項配件及違規攤販稽查反光背心 等。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市場各項書表印製、雜支等。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
|
各市場訴訟費及違規攤販聯合稽查誤餐、會議餐費及優良市 場參訪費等。 |
1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理市場布置及促銷活動。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 約用人員健康檢查補助費。 | 12 | 人 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具保養維護費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 12,348,000 | 12,260,000 | 88,000 | 0.72% | ||||
|
各市場及攤販集中場水電、水箱、消防、污水、消毒、房 舍、電梯及監視系統等修繕維 護。 |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 各市場土木相關零星工程開口契約。 | 1 | 年 | 802,000 | 802,000 | |||||
| 各市場公有財產修繕等(太陽光電發電系統獎勵金)。 | 1 | 年 | 286,000 | 286,000 | |||||
|
本市東區各公有零售市場設施整修作業(協助新竹市政府116 年度輸變電促協金)(中央款)。 |
1 | 年 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市場及攤販業務赴上級單位開會旅費。 | 15 | 人/日 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
|
赴外縣市蒐集市場業務資料及觀摩旅費。 |
1 | 人/日 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 877,000 | 339,000 | 538,000 | 158.70% | ||||
| 辦理國際展覽出國旅費。 | 1 | 年 | 877,000 | 877,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔95,939,000元 | 95,939,000 | 98,920,000 | -2,981,000 | -3.01% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 95,939,000 | 67,000,000 | 28,939,000 | 43.19% | ||||
| 新竹市南門公有零售市場室裝及地景工程費用。 | 1 | 年 | 24,000,000 | 24,000,000 | |||||
| 東門市場屋頂防水及地下室改善工程。 | 1 | 年 | 17,674,000 | 17,674,000 | |||||
| 中央市場道路鋪面及水溝更新工程。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 關東市場地下停車場防水修繕工程。 | 1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 新竹市南寮市場舖面及廁所整修改善工程。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 改善新竹果菜市場購物環境永續營運計畫。 | 1 | 年 | 26,765,000 | 26,765,000 |