預算機關
新竹市政府
承辦單位
養護工程處-綜合企劃科
預算金額
278,911,000 元（）
計畫內容
1.其他公共工小型零星工程。2.基層建設公共工程。3.獎補助費。
預期成果
加強辦理基層建設公共工程及公共工小型零星工程，以提升生活品質及環境整潔。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 基層建設公共工程 | 市庫負擔278,911,000元 | 278,911,000 | 535,805,000 | -256,894,000 | -47.95% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔32,059,000元 | 32,059,000 | 1,731,000 | 30,328,000 | 1,752.05% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 19,138,000 | |||||||
|
法定編制人員(處長1人、副處長1人、技正4人、科長3人、 科員3人、技士6人、技佐1 人、辦事員1人等20人)薪資。 |
1 | 年 | 19,138,000 | 19,138,000 | |||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,108,000 | 1,167,000 | 1,941,000 | 166.32% | ||||
| 辦理基層建設、零星工程監造及施工等業務約聘4人薪資。 | 1 | 年 | 2,587,000 | 2,587,000 | |||||
| 辦理基層建設、零星工程監造及施工等業務約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 521,000 | 521,000 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 516,000 | |||||||
| 技工1人薪資。 | 1 | 年 | 516,000 | 516,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 5,110,000 | 147,000 | 4,963,000 | 3,376.19% | ||||
| 法定編制人員及技工考績獎金。 | 1 | 年 | 1,891,000 | 1,891,000 | |||||
| 法定編制人員、技工及約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,849,000 | 2,849,000 | |||||
| 法定編制人員工程人員留任獎金。 | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 416,000 | 32,000 | 384,000 | 1,200.00% | ||||
| 法定編制人員、技工及約聘僱人員休假補助。 | 26 | 人 | 16,000 | 416,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,294,000 | 144,000 | 1,150,000 | 798.61% | ||||
| 辦理基層建設公共工程相關業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 80,000 | 40,000 | 50.00% | ||
| 法定編制人員及技工未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,090,000 | 1,090,000 | |||||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 64,000 | 20,000 | 31.25% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 209,000 | 80,000 | 129,000 | 161.25% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 209,000 | 209,000 | 80,000 | 129,000 | 161.25% | ||
| 1055 | 保險 | 2,268,000 | 161,000 | 2,107,000 | 1,308.70% | ||||
| 法定編制人員、技工及約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 法定編制人員公保保險補助。 | 1 | 年 | 574,000 | 574,000 | |||||
| 技工及約聘僱人員勞保保險補助政府負擔款。 | 1 | 年 | 294,000 | 294,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔3,052,000元 | 3,052,000 | 20,404,000 | -17,352,000 | -85.04% | |||
| 2009 | 通訊費 | 80,000 | 72,000 | 8,000 | 11.11% | ||||
| 業務用及郵資及電話費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 工程等相關規費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委請專家、學者出席相關會議等出席費及交通費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 100,000 | 10,800,000 | -10,700,000 | -99.07% | ||||
| 各項工程系統建置維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 131,000 | 100,000 | 31,000 | 31.00% | ||||
| 文具用品、電腦耗材及各類物品。 | 1 | 年 | 131,000 | 131,000 | 100,000 | 31,000 | 31.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,491,000 | 9,182,000 | -6,691,000 | -72.87% | ||||
| 員工文康活動費。 | 165 | 人 | 600 | 99,000 | |||||
| 公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | |||||
|
為提升工程品質計劃並配合本府各項工程業務督導等費用 (含律師訴訟、國賠費用、工 程參獎費用、誤餐費、簡報及 文具等)工程相關公共事務費 用。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
|
工程單位實績宣傳、政令宣導、及對外經營 (包含工程實 續推廣、各類協調座談會、文 宣費用及社群媒體經營等)。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 影印機租賃、影印機耗材及辦理各項業務雜支。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 240,000 | 60,000 | 25.00% | ||
| 業務用表格紙張及各項用品等。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項工程會勘工作服、工作帽、雨衣及雨鞋等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具養護、維修費等。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議、講習等相關業務旅費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔163,500,000元 | 163,500,000 | 433,370,000 | -269,870,000 | -62.27% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 163,500,000 | 174,000,000 | -10,500,000 | -6.03% | ||||
|
其他公共工小型零星工程(含道路、人行道、水溝及騎樓順 平等)(依新竹市政府及所屬機 關學校工程管理費支用要點規 定辦理，按2.1048%估算工程 管理費2,023千元)。 |
1 | 年 | 105,000,000 | 105,000,000 | |||||
|
基層建設公共工程(依新竹市政府及所屬機關學校工程管理 費支用要點規定辦理，按 2.6282%估算工程管理費1,401 千元)。 |
1 | 年 | 58,500,000 | 58,500,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔80,300,000元 | 80,300,000 | 80,300,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 54,350,000 | 54,350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助充實基層建設等各項設施設備費(資本門)。 | 1 | 年 | 54,350,000 | 54,350,000 | 54,350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 25,950,000 | 25,950,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
補助新竹市政府立案之學術藝文團體、身心障礙團體、社會 福利團體、社區發展協會、職 業工(公)會等各項設施設備費 (資本門)。 |
1 | 年 | 25,950,000 | 25,950,000 | 25,950,000 | 0 | 0.00% |