預算機關
新竹市政府
承辦單位
交通處-綜合規劃科
預算金額
34,819,000 元（）
計畫內容
辦理交通行政綜合業務。
預期成果
綜理交通業務、改善交通問題。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 交通行政 | 市庫負擔34,819,000元 | 34,819,000 | 29,485,000 | 5,334,000 | 18.09% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔34,096,000元 | 34,096,000 | 28,802,000 | 5,294,000 | 18.38% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 24,363,000 | 20,653,000 | 3,710,000 | 17.96% | ||||
|
法定編制人員(處長1人、副處長1人、專員1人、科長4人、 技正3人、技士8人、技佐1 人、科員4人、辦事員2人等25 人)薪資。 |
1 | 年 | 24,363,000 | 24,363,000 | 20,653,000 | 3,710,000 | 17.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,716,000 | 4,592,000 | 1,124,000 | 24.48% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 2,131,000 | 2,131,000 | 2,010,000 | 121,000 | 6.02% | ||
| 法定編制人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,045,000 | 3,045,000 | 2,582,000 | 463,000 | 17.93% | ||
| 工程人員留任獎金。 | 1 | 年 | 540,000 | 540,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定編制人員休假補助。 | 25 | 人 | 16,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,401,000 | 1,192,000 | 209,000 | 17.53% | ||||
| 辦理綜合業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 45,000 | 2,000 | 4.44% | ||
| 法定編制人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,354,000 | 1,354,000 | 1,147,000 | 207,000 | 18.05% | ||
| 1055 | 保險 | 2,216,000 | 1,965,000 | 251,000 | 12.77% | ||||
| 法定編制人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,525,000 | 1,525,000 | 1,291,000 | 234,000 | 18.13% | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 691,000 | 691,000 | 674,000 | 17,000 | 2.52% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔723,000元 | 723,000 | 683,000 | 40,000 | 5.86% | |||
| 2009 | 通訊費 | 124,000 | 124,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 傳真機、0800市民申訴電話及手機電話費。 | 1 | 年 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用電話費。 | 8 | 部 | 12,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用郵資。 | 12 | 月 | 450 | 5,400 | 5,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及周邊設備維護費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 460,000 | 429,000 | 31,000 | 7.23% | ||||
| 登記桌公文收發約用人員薪資。 | 1 | 人 | 456,000 | 456,000 | 426,000 | 30,000 | 7.04% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 33.33% | ||
| 2051 | 物品 | 25,200 | 25,000 | 200 | 0.80% | ||||
| 電腦、傳真機、文具及影印機耗材。 | 1 | 年 | 25,200 | 25,200 | 25,000 | 200 | 0.80% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 96,800 | 88,000 | 8,800 | 10.00% | ||||
| 員工文康活動費。 | 33 | 人 | 600 | 19,800 | 16,000 | 3,800 | 23.75% | ||
| 公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健檢費用 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |