預算機關
新竹市政府
承辦單位
都市發展處-都市設計與開發科
預算金額
9,272,000 元（）
計畫內容
都市設計與開發業務。
預期成果
打造環境永續與友善步行城市願景。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 都市設計與開發 |
市庫負擔6,572,000元，收支併列2,700,000元(中央補助 2,700,000元) |
9,272,000 | 25,132,000 | -15,860,000 | -63.11% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔3,162,000元 | 3,162,000 | 3,022,000 | 140,000 | 4.63% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,232,000 | 2,130,000 | 102,000 | 4.79% | ||||
| 協辦都市設計與開發約聘2人薪資。 | 1 | 年 | 1,224,000 | 1,224,000 | |||||
| 協辦都市設計與開發約僱2人薪資。 | 1 | 年 | 1,008,000 | 1,008,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 299,000 | 268,000 | 31,000 | 11.57% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 268,000 | 12,000 | 4.48% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 4 | 人 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 103,000 | 105,000 | -2,000 | -1.90% | ||||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 105,000 | -2,000 | -1.90% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 151,000 | 147,000 | 4,000 | 2.72% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 151,000 | 151,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 313,000 | 308,000 | 5,000 | 1.62% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 123,000 | 123,000 | |||||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔110,000元 | 110,000 | 3,110,000 | -3,000,000 | -96.46% | |||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
城鎮風貌及創生環境營造計畫及都市設計與開發等相關規劃 案外聘委員出席費。 |
1 | 年 | 110,000 | 110,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 |
市庫負擔3,300,000元，收支併列2,700,000元(中央補助 2,700,000元) |
6,000,000 | 19,000,000 | -13,000,000 | -68.42% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 6,000,000 | 14,000,000 | -8,000,000 | -57.14% | ||||
|
115年度社區規劃師駐地輔導實施計畫案(一般性補助款 2,700千元，市款3,300千元； 115年6月17日竹市議議字第 1150300132號函墊付轉正)。 |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 |