預算機關
新竹市政府
承辦單位
都市發展處-綜合規劃科
預算金額
53,067,000 元（）
計畫內容
都市發展綜合行政業務。
預期成果
如期完成推動整合綜合性業務，以增進全市都市發展功效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 發展行政 | 市庫負擔53,067,000元 | 53,067,000 | 47,901,000 | 5,166,000 | 10.78% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔48,307,000元 | 48,307,000 | 44,124,000 | 4,183,000 | 9.48% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 32,027,000 | 29,109,000 | 2,918,000 | 10.02% | ||||
|
法定編制人員(處長1人、副處長1人、科長6人、技正4人、 科員1人、技士18人、技佐1人 等32人)薪資。 |
1 | 年 | 32,027,000 | 32,027,000 | 29,109,000 | 2,918,000 | 10.02% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,328,000 | 2,072,000 | 256,000 | 12.36% | ||||
| 協辦都市發展綜合業務約聘2人薪資。 | 1 | 年 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,203,000 | 187,000 | 15.54% | ||
|
協辦都市發展綜合業務約僱2人薪資。 |
1 | 年 | 938,000 | 938,000 | 869,000 | 69,000 | 7.94% | ||
| 1030 | 獎金 | 7,850,000 | 7,314,000 | 536,000 | 7.33% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 2,935,000 | 2,935,000 | 2,784,000 | 151,000 | 5.42% | ||
|
法定編制人員及約聘僱人員年終工作獎金。 |
1 | 年 | 4,296,000 | 4,296,000 | 3,900,000 | 396,000 | 10.15% | ||
| 法定編制人員工程人員留任獎金。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 630,000 | -30,000 | -4.76% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
法定編制人員及約聘僱人員休假補助。 |
36 | 人 | 16,000 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,151,000 | 1,980,000 | 171,000 | 8.64% | ||||
|
辦理都市發展、都計規劃行政、都市設計、都市更新、使 用管理業務逾時加班費。 |
1 | 年 | 292,000 | 292,000 | 280,000 | 12,000 | 4.29% | ||
| 法定編制人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,779,000 | 1,779,000 | 1,617,000 | 162,000 | 10.02% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 83,000 | -3,000 | -3.61% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 162,000 | 140,000 | 22,000 | 15.71% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 162,000 | 162,000 | 140,000 | 22,000 | 15.71% | ||
| 1055 | 保險 | 3,213,000 | 2,933,000 | 280,000 | 9.55% | ||||
|
法定編制人員及約聘僱人員健保保費政府負擔款。 |
1 | 年 | 2,142,000 | 2,142,000 | 1,945,000 | 197,000 | 10.13% | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 885,000 | 885,000 | 814,000 | 71,000 | 8.72% | ||
|
約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 |
1 | 年 | 186,000 | 186,000 | 174,000 | 12,000 | 6.90% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔4,760,000元 | 4,760,000 | 3,777,000 | 983,000 | 26.03% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項研習課程報名費及教材、膳宿、交通等費用。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 992,000 | 820,000 | 172,000 | 20.98% | ||||
| 辦公廳舍水費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍電費(含電梯)。 | 1 | 年 | 960,000 | 960,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 625,000 | 265,000 | 360,000 | 135.85% | ||||
| 保全數據交換及網路通訊費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 公務用數據交換及網路通訊費(雲端網路電話)。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | |||||
| 電信費。 | 1 | 年 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用郵資及移送執行郵資。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊維護費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 360,000 | |||||||
| 業務用影印機租金。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
申請圖說、土地登記測量規費、都市計畫鑑界規費、書狀 費、公務機關查詢解繳扣標款 作業費及移送執行署強制執行 相關費用。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 957,000 | 882,000 | 75,000 | 8.50% | ||||
| 整理資料繕寫及文書工作等約用人員薪資。 | 2 | 人 | 456,000 | 912,000 | |||||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 30,000 | 2,000 | 6.67% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 都市設計及土地使用開發審議外聘委員出席費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 規劃案外聘委員評選及評鑑審查出席費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 都市計畫審議外聘委員出席費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理規劃案講習、訓練、座談會等講師鐘點費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及周邊設備耗材。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
|
購置都市計畫、都市更新及城鄉風貌相關圖書與都市規劃書 籍、雜誌、期刊等費用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置文具紙張等耗材。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之資訊相關設備。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,212,000 | 1,196,000 | 16,000 | 1.34% | ||||
| 員工文康活動費。 | 57 | 人 | 600 | 34,200 | 28,500 | 5,700 | 20.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 800 | 800 | 900 | -100 | -11.11% | ||
|
都市計畫公告、地方說明會文件製作及相關費用及業務雜 支。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
|
都市計畫委員會、都市設計審查會及城鄉風貌評審會議委員 相關活動誤餐費。 |
500 | 人/餐 | 120 | 60,000 | |||||
|
配合開闢都市計畫(包含第一、二期道路用地徵收開闢) 道路中心樁遺失補建及地籍圖 分割測量樁位遺失補建測 量。 |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | |||||
|
業務用印刷、晒圖、裱褙、裝釘、名片、聘書、公文封、卷 宗夾、公文夾、辦公室開、配 鎖及刻印等。 |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 23,600 | 400 | 1.69% | ||
| 土地使用分區證明書市民卡小額扣款手續費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 辦公廳舍水肥處理費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍保全系統維護。 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員健檢費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具及設備保養維修費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 133,000 | 133,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項都市規劃研討會、講習會、協調會及赴中央及外縣市洽辦業務、開會旅費。 | 133 | 人/日 | 1,000 | 133,000 |