預算機關
新竹市政府
承辦單位
產業發展處-生態保育科
預算金額
117,412,000 元（）
計畫內容
1.落實水土保持輔導與監測。2.山坡地水土保持計畫審核及違規使用查報取締。3.野生動物保育及保護區經營管理。4.老樹及綠資源保護。5.動物園相關業務。6.農村再生相關業務。7.海洋保育教育推
廣。8.海洋產業創生與環境教育場域設置。
預期成果
預計辦理山坡地水土保持計畫審核20件及違規使用查報取締、野生動物保護區經營管理、91株列管老樹及25處綠資源查核與資料更新等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔8,702,000元 | 8,702,000 | 7,265,000 | 1,437,000 | 19.78% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 4,642,000 | 4,143,000 | 499,000 | 12.04% | ||||
| 法定編制人員(科長1人、視察1人、技士3人等5人)薪資。 | 1 | 年 | 4,642,000 | 4,642,000 | |||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,502,000 | 960,000 | 542,000 | 56.46% | ||||
| 辦理水土保持及生態復育等業務約聘1人薪資。 | 1 | 年 | 598,000 | 598,000 | 575,000 | 23,000 | 4.00% | ||
| 辦理水土保持、濕地野動等業務約僱2人薪資。 | 1 | 年 | 904,000 | 904,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 1,268,000 | 1,036,000 | 232,000 | 22.39% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 442,000 | 442,000 | 397,000 | 45,000 | 11.34% | ||
| 法定編制人員及約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 769,000 | 769,000 | 639,000 | 130,000 | 20.34% | ||
| 員工激勵久任獎金 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 128,000 | 112,000 | 16,000 | 14.29% | ||||
| 法定編制人員及約聘僱人員休假補助。 | 8 | 人 | 16,000 | 128,000 | 112,000 | 16,000 | 14.29% | ||
| 1040 | 加班費 | 430,000 | 419,000 | 11,000 | 2.63% | ||||
|
辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫-超時加班 費。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 水土保持管理計畫-新竹市地區相關人員超時加班費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 社區農村再生輔導計所需逾時加班費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 新竹市陸域野生物資源保育計畫所需逾時加班費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 新竹市陸域自然保護區經營管理計畫工作逾時加班費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理水土保持生態保育等工作逾時加班費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 48,000 | 2,000 | 4.17% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 51,000 | 6,000 | 11.76% | ||
| 法定編制人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 258,000 | 258,000 | 230,000 | 28,000 | 12.17% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 103,000 | 66,000 | 37,000 | 56.06% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 66,000 | 37,000 | 56.06% | ||
| 1055 | 保險 | 629,000 | 529,000 | 100,000 | 18.90% | ||||
| 法定編制人員及約聘僱人員健保保費政府負擔。 | 1 | 年 | 377,000 | 377,000 | 316,000 | 61,000 | 19.30% | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 119,000 | 119,000 | 127,000 | -8,000 | -6.30% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 133,000 | 133,000 | 86,000 | 47,000 | 54.65% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔68,911,000元，收支併列7,274,000元(中央補助 5,674,000元，其他1,600,000 元) |
76,185,000 | 75,905,000 | 280,000 | 0.37% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練所需雜費、教材膳宿及交通費等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 100,000 | 71,000 | 29,000 | 40.85% | ||||
| 香山濕地海洋保育教育中心場館水電費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 71,000 | 29,000 | 40.85% | ||
| 2009 | 通訊費 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務所需郵資、電話、數據通訊或網路通訊費。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 240,000 | 225,000 | 15,000 | 6.67% | ||||
| 水土保持管理計畫-新竹市地區所需GIS系統租金。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 業務所需車輛、場地及設備等租金。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
|
新竹市陸域野生物資源保育計畫-執行各項業務活動所需租 用車輛、場地及器材等。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
|
新竹市樹木保護-受保護樹木維護管理計畫所需車輛、器材 及場地租用等費用。 |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 新竹市海洋保育教育推廣計畫-校外教學車資租賃費用。 | 1 | 年 | 119,000 | 119,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 15,000 | 45,000 | -30,000 | -66.67% | ||||
| 生態保育志工或業務活動保險費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,559,880 | 4,924,240 | -364,360 | -7.40% | ||||
|
山坡地預防性公共安全維護工程(含樹木修剪及野溪清淤除 草)-約用人員1名薪資。 |
1 | 年 | 649,000 | 649,000 | |||||
|
新竹市海洋保育教育推廣計畫-生態保育解說及教案規劃 約用人員1名。 |
1 | 年 | 649,000 | 649,000 | |||||
|
辦理新竹市陸域自然保護區經營管理計畫-2名約用人員酬 金。 |
2 | 人 | 649,000 | 1,298,000 | |||||
|
新竹市海洋保護區域規劃與經營管理維護計畫-海洋保護區 巡查員(2人)。 |
2 | 人 | 541,000 | 1,082,000 | |||||
|
水土保持管理計畫-新竹市地區-1名約用人員薪俸(中央款 518,000元，市款306,880元)。 |
1 | 年 | 824,880 | 824,880 | |||||
| 員工激勵久任獎金 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 724,000 | 1,014,000 | -290,000 | -28.60% | ||||
| 新竹市陸域自然保護區經營管理計畫-審查委員出席費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 香山濕地藝術季委員出席費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
|
新竹市陸域野生物資源保育計畫-觀摩、研習、講習、教育 訓練、宣導活動及專題演講等 專家出席費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 水土保持管理計畫-新竹市地區所需專家學者出席費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
|
水土保持生態保育案件委員、技師現場勘查或會議等出席 費、生態保育深度導覽費。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社區農村再生輔導計畫-委員出席費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
|
新竹市樹木保護-受保護樹木維護管理計畫所需專家、委員 出席費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 新竹市海洋保育教育推廣計畫-講師鐘點費用。 | 1 | 年 | 204,000 | 204,000 | |||||
| 水土保持生態保育講習訓練等講座鐘點費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 65,828,000 | 64,780,000 | 1,048,000 | 1.62% | ||||
| 保護區及香山濕地環境教育園區環境清潔。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 委託辦理香山濕地海洋保育教育中心經營管理計畫。 | 1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | |||||
|
委託專業技術團體、機構辦理水土保持計畫審查(收支併 列)。 |
1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
|
委託辦理水土保持施工檢查、教育訓練或研習、解說訓練、 志工訓練及保育類野生動物收 容救治等。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 委託辦理紅樹林整治工作。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
|
委託辦理山坡地預防性公共安全維護工程(含樹木修剪及野 溪清淤除草)。 |
1 | 年 | 19,379,000 | 19,379,000 | |||||
|
新竹市陸域野生物資源保育計畫-委託辦理新竹市霜毛蝠生 態保育教育推廣計畫。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
|
新竹市陸域自然保護區經營管理計畫-委託辦理新竹市濱海 野生動物保護區鳥類監測計 畫、濕地生態網站維護、新竹 市濱海野生動物保護區維護計 畫、水鳥季-濕地保護區生態 導覽活動。 |
1 | 年 | 1,780,000 | 1,780,000 | |||||
|
辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫-委託辦理水 土保持宣導活動(中央款299千 元，市款1千元)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
|
新竹市樹木保護-受保護樹木維護管理計畫委託辦理本市受 保護樹木及綠資源維護養護費 用及樹木保護教育宣導活動。 |
1 | 年 | 3,150,000 | 3,150,000 | |||||
|
新竹市陸域野生物合理利用與管理(含入侵種移除)-委託辦理 入侵種監測調查移除計畫。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
|
水土保持管理計畫-新竹市地區，委託辦理水土保持計畫施 工及完工檢查、走入社區教育 訓練、水保服務團組訓等(中 央款)。 |
1 | 年 | 1,197,000 | 1,197,000 | |||||
|
新竹市海洋野生動物及生態保育計畫-委託辦理香山濕地三 棘鱟及海草床調查及分析、海 洋保育類野生動物擱淺處理費 用。 |
1 | 年 | 3,010,000 | 3,010,000 | |||||
|
智慧水保E點通-水土保持計畫線上申請系統（第2年，共2 年） |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,500,000 | -3,500,000 | -53.85% | ||
| 委託辦理香山濕地藝術季。 | 1 | 年 | 9,955,000 | 9,955,000 | |||||
| 委託辦理新竹市推動香山濕地海洋產業創生計畫。 | 1 | 年 | 5,800,000 | 5,800,000 | |||||
|
社區農村再生輔導計畫-委託專業廠商辦理農村再生專案管 理及輔導計畫與培根計畫(中 央款2,260千元，市款907千元)。 |
1 | 年 | 3,167,000 | 3,167,000 | |||||
| 委託辦理香山濕地水鳥季。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 委託辦理產業發展處社群網站管理案。 | 1 | 年 | 790,000 | 790,000 | |||||
|
115年度香山濕地海洋保育教育中心經營管理計畫(一般性 補助款1,400千元，市款600千 元，新竹市議會115年4月13日 竹市議議字第1150300071號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 委託辦理香山濕地攝影競賽。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 975,200 | 1,053,750 | -78,550 | -7.45% | ||||
| 新竹市陸域野生物資源保育計畫所需物品費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
|
新竹市海洋保護區域規劃與經營管理維護計畫-所需消耗品 (淨灘工具、文具、電腦耗品) 等用具。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
|
水土保持管理計畫-新竹市地區所需材料、物料、配件、電 腦耗材等費用。 |
1 | 年 | 58,200 | 58,200 | |||||
|
新竹市陸域自然保護區經營管理計畫-保護區管制人員及志 工裝備制服、事務機器用碳粉 等。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
|
新竹市海洋保育教育推廣計畫-所需油料、文具、電腦耗 品等。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 水土保持生態保育勘查用雨衣、雨鞋、工作服等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文具紙張、電腦耗材、參考用書及雜項用品等。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫所需材料、物 料、配件、電腦耗材等費用。 |
1 | 年 | 107,000 | 107,000 | |||||
| 社區農村再生輔導計畫所需文具、材料、物料等費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 新竹市樹木保護-受保護樹木維護管理計畫所需材料、物料、配件相關物品購置。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
新竹市陸域野生物合理利用與管理(含入侵種移除)所需物品 費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,325,920 | 3,358,510 | -32,590 | -0.97% | ||||
| 新竹市陸域野生物資源保育計畫所需雜支費用。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
|
水土保持管理計畫-新竹市地區所需用品、誤餐茶水費、文 具用品等。 |
1 | 年 | 12,920 | 12,920 | |||||
|
新竹市陸域自然保護區經營管理計畫-保護區志工餐費補 貼、生態解說與宣導配備、宣 導品、參考書籍等。 |
1 | 年 | 380,000 | 380,000 | |||||
|
辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫-各項活動所 需用品、誤餐茶水費、文具用 品等。 |
1 | 年 | 41,000 | 41,000 | |||||
| 社區農村再生輔導計畫-所需用品、碳粉匣等費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 生態保育志工出勤交通費及誤餐費。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理生態保育所需文具用品、獎牌、海報、誤餐費、租車、 宣導品及其他雜支等宣導及保 育類野生動物收容救治相關經 費。 |
1 | 年 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 0 | 0.00% | ||
|
水土保持生態保育相關業務及受保護樹木、綠資源維護養護 費用。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
水土保持業務、生態保育志工觀摩活動、文具用品、海報、 誤餐費、場地佈置、宣導品及 其他雜支。 |
1 | 年 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||
|
新竹市樹木保護-受保護樹木維護管理計畫所需用品、印刷 費、誤餐茶水費文宣品等。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
新竹市海洋保護區域規劃與經營管理維護計畫所需用品、印 刷費、誤餐茶水費等。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
|
新竹市陸域野生物合理利用與管理(含入侵種移除)-計畫用事 務雜支費用及活動誤餐費等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
|
新竹市海洋保育教育推廣計畫-生態解說與宣導活動辦理 費用及所需雜支費用。 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 211,000 | 211,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
新竹市陸域野生物資源保育計畫-所需公務設備、工具及儀 器用品等維護費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
新竹市陸域自然保護區經營管理計畫-保護區解說牌、工 具、電腦及儀器用品等維護費 用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
|
新竹市樹木保護-受保護樹木維護管理計畫所需辦公設備、 工具及機器用品等維護費。 |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 112,000 | 128,500 | -16,500 | -12.84% | ||||
|
新竹市陸域野生物資源保育-研習、洽公、開會、執行查緝 等差旅費。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
|
水土保持管理計畫-新竹市地區所需研習、洽公、開會、執 行計畫等差旅費。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
|
新竹市陸域自然保護區經營管理計畫-研習、洽公、開會等 差旅費。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫-研習、洽 公、開會、執行計畫相關業務 等差旅費。 |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 社區農村再生輔導計畫-研習、洽公、開會等差旅費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
新竹市樹木保護-受保護樹木維護管理計畫所需相關單位人 員研習、洽公、開會等差旅 費。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 水土保持生態保育等相關會議研討旅費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
新竹市陸域野生物資源保育計畫-所需動物救傷收容及野放 業務運送費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 |
市庫負擔26,084,000元，收支併列1,300,000元(中央補助 1,300,000元) |
27,384,000 | ||||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 27,384,000 | |||||||
|
農村再生執行計畫-補助已核定農再社區整體環境改善及公 共設施建設-政府興建案(中央 款1,300千元，市款1,084千 元)。 |
1 | 年 | 2,384,000 | 2,384,000 | |||||
|
保護區及農村再生設施維護-香山濕地環境教育園區及農村 再生設施維護。 |
1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | |||||
|
香山濕地永續園區(包含賞蟹步道延伸)委託規劃設計服 務。 |
1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 |
市庫負擔2,901,000元，收支併列2,240,000元(中央補助 2,240,000元) |
5,141,000 | 10,135,000 | -4,994,000 | -49.27% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 1,875,000 | 175,000 | 1,700,000 | 971.43% | ||||
|
新竹市陸域野生物資源保育計畫-補助本市動物園辦理野生 動物救傷收容照顧計畫之醫療 儀器設備、手術器材醫療儀器 設備等。(資本門) |
1 | 年 | 187,000 | 187,000 | |||||
|
新竹市陸域野生物資源保育計畫-補助新竹市立動物園辦理 野生動物救傷收容照顧計畫之 醫療儀器設備、手術器材醫療 儀器設備等。(經常門) |
1 | 年 | 188,000 | 188,000 | |||||
| 補助本市動物園辦理新竹市野生動物救傷計畫。(資本門) | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 3,231,000 | 9,925,000 | -6,694,000 | -67.45% | ||||
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農村再生執行計畫-補助已核定農再社區辦理整體環境改善 及公共設施及建設-社區自 辦、生態保育、產業活化以及文化保存與活用(中央款2,000 千元，市款331千元)。 |
1 | 年 | 2,331,000 | 2,331,000 | |||||
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新竹市陸域野生物合理利用與管理(含入侵種移除)-補助中華 民國荒野保護基金會新竹分會 辦理入侵種監測調查移除。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 補助農村社區辦理農村再生輔導計畫(中央款)。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
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新竹市陸域野生物資源保育計畫-補助台灣蝙蝠學會辦理新 竹地區霜毛蝠的族群監測計畫 及補助新竹市野鳥學會辦理新 竹市鳥類保育救傷及推廣計 畫。 |
1 | 年 | 260,000 | 260,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
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山坡地違規使用查報取締工作人員及舉發人員獎勵金(依據 山坡地保育利用管理獎勵辦法 辦理)。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% |