預算機關
新竹市政府
承辦單位
產業發展處-漁業科
預算金額
13,116,000 元（）
計畫內容
1.漁民生活照顧。2.漁業輔導與管理。3.獎勵休漁計畫。4.加強漁業資訊管理及漁業統計調查。5.強化沿近海漁業秩序及資源培育。
預期成果
1.加強照顧漁民生計。2.落實漁會輔導。3.強化資源保育及漁業推廣工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 漁業管理與輔導 | 市庫負擔13,116,000元 | 13,116,000 | 11,957,000 | 1,159,000 | 9.69% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔7,580,000元 | 7,580,000 | 6,720,000 | 860,000 | 12.80% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 4,825,000 | 4,212,000 | 613,000 | 14.55% | ||||
|
法定編制人員(科長1人、專員1人、技士3人(水產技術1人、 土木2人)等5人)薪資。 |
1 | 年 | 4,825,000 | 4,825,000 | |||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 570,000 | 521,000 | 49,000 | 9.40% | ||||
| 新竹漁港及海山漁港遊憩相關工程-約聘人員薪資。 | 1 | 年 | 570,000 | 570,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 1,178,000 | 1,116,000 | 62,000 | 5.56% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 434,000 | 434,000 | 523,000 | -89,000 | -17.02% | ||
| 法定編制人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 603,000 | 603,000 | 527,000 | 76,000 | 14.42% | ||
|
新竹漁港及海山漁港遊憩相關工程-約聘人員年終工作獎 金。 |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金 | 1 | 年 | 69,000 | 69,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 96,000 | 80,000 | 16,000 | 20.00% | ||||
| 法定編制人員休假補助。 | 5 | 人 | 16,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹漁港及海山漁港遊憩相關工程-約聘人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 368,000 | 283,000 | 85,000 | 30.04% | ||||
| 漁業科人員加班費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 法定編制人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 268,000 | 268,000 | 234,000 | 34,000 | 14.53% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 39,000 | 32,000 | 7,000 | 21.88% | ||||
|
新竹漁港及海山漁港遊憩相關工程-約聘人員退休離職儲金 政府負擔款。 |
1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 504,000 | 476,000 | 28,000 | 5.88% | ||||
| 法定編制人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 303,000 | 303,000 | 266,000 | 37,000 | 13.91% | ||
|
新竹漁港及海山漁港遊憩相關工程-約聘人員健保保險政府 負擔款。 |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 119,000 | 119,000 | 136,000 | -17,000 | -12.50% | ||
|
新竹漁港及海山漁港遊憩相關工程-約聘人員勞保保險政府 負擔款。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔2,048,000元 | 2,048,000 | 2,230,000 | -182,000 | -8.16% | |||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵電費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 5,873 | 95,873 | -90,000 | -93.87% | ||||
| 海難救助租船費。 | 1 | 次 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 0 | 0.00% | ||
| 資源保育租船費。 | 1 | 次 | 3,858 | 3,858 | 3,858 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,496,000 | 1,517,000 | -21,000 | -1.38% | ||||
| 直銷中心房屋稅。 | 1 | 年 | 1,123,000 | 1,123,000 | 183,000 | 940,000 | 513.66% | ||
| 直銷中心戶外攤商棚架房屋稅。 | 1 | 年 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 0 | 0.00% | ||
| 南寮旅客服務中心房屋稅。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 海山漁港魚貨直銷站房屋稅。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 66,000 | -21,000 | -31.82% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 494,000 | 447,000 | 47,000 | 10.51% | ||||
| 漁管系統文書整理約用人員薪資。 | 1 | 人 | 456,000 | 456,000 | 426,000 | 30,000 | 7.04% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 21,000 | 10,000 | 47.62% | ||
| 員工激勵久任獎金 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 3,953 | 36,953 | -33,000 | -89.30% | ||||
| 碳粉、墨水匣等零件耗材及文具用品等。 | 1 | 年 | 3,953 | 3,953 | 3,953 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 17,792 | 87,792 | -70,000 | -79.73% | ||||
| 各項資料印刷及沖片費。 | 1 | 年 | 883 | 883 | 883 | 0 | 0.00% | ||
| 慶祝漁民節活動獎品費。 | 1 | 年 | 15,549 | 15,549 | 15,549 | 0 | 0.00% | ||
| 各項研習及會議誤餐費。 | 17 | 人/餐 | 80 | 1,360 | 1,360 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,382 | 3,382 | 0 | 0.00% | ||||
| 機器設備設施等保養維護。 | 1 | 年 | 3,382 | 3,382 | 3,382 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 7,000 | 22,000 | -15,000 | -68.18% | ||||
| 漁業管理與輔導相關業務旅費。 | 7 | 人/日 | 1,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔3,488,000元 | 3,488,000 | 3,007,000 | 481,000 | 16.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 3,488,000 | 2,544,000 | 944,000 | 37.11% | ||||
| 補助漁會辦理漁民購置漁業用等相關設備。 | 1 | 年 | 999,605 | 999,605 | 55,605 | 944,000 | 1,697.69% | ||
| 補助漁會辦理新竹漁港漁產品直銷中心設備維護。 | 1 | 年 | 523,000 | 523,000 | 523,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助漁會辦理年度漁業文化節慶活動。 | 1 | 年 | 230,920 | 230,920 | 230,920 | 0 | 0.00% | ||
| 補助漁會辦理漁業推廣業務計畫。 | 1 | 年 | 308,275 | 308,275 | 308,275 | 0 | 0.00% | ||
| 補助漁會辦理魚苗放流及淨灘活動。 | 1 | 年 | 192,910 | 192,910 | 192,910 | 0 | 0.00% | ||
| 補助漁會辦理家政推廣教育計畫。 | 1 | 年 | 231,390 | 231,390 | 231,390 | 0 | 0.00% | ||
| 補助漁會辦理市籍漁船筏船體保險費。 | 1 | 年 | 501,900 | 501,900 | 501,900 | 0 | 0.00% | ||
| 補助漁會辦理食魚教育推廣活動。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |