預算機關
新竹市文化局
承辦單位
圖書資訊科
預算金額
325,914,000 元（）
計畫內容
1.圖書館典藏、閱覽、分編、採訪。2.圖書館閱讀推廣活動相關經費(含草地故事節及科學節等)。
3.本市各分館(龍山分館、香山分館、金山分館、南寮分館、動物園分館、青少年分館、鹽水分館、
關東分館及南大分館)及西門自修室開館營運及管理相關費用。
4.新竹市圖書館智慧服務提昇計畫。
5.新竹市竹塹文學獎相關經費。
6.新竹縣市通閱通還計畫。
7.科學教育館(原兒探館)整建工程及相關籌備建置經費。
預期成果
1.辦理圖書館綜合業務，藏書量含視聽資料達70萬冊數，達到讀者辦證人數375,000人次。2.圖書借閱達到470,000人次，借閱冊數到1,500,000冊。
3.辦理圖書館推廣活動如閱讀講座、草地故事節、說故事等，預計70,000人參與。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 圖書館行政 | 市庫負擔325,914,000元 | 325,914,000 | 453,906,000 | -127,992,000 | -28.20% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,722,000元 | 1,722,000 | 1,003,000 | 719,000 | 71.68% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,140,000 | 628,000 | 512,000 | 81.53% | ||||
| 辦理圖書利用推廣教育約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 653,000 | 653,000 | 628,000 | 25,000 | 3.98% | ||
|
規劃及執行本局圖書館流通服務、館藏推藏、利用教育等業 務執行約僱人員1人薪資。 |
1 | 年 | 487,000 | 487,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 143,000 | 79,000 | 64,000 | 81.01% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 143,000 | 143,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 100.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 169,000 | 154,000 | 15,000 | 9.74% | ||||
| 辦理圖書業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 132,000 | 132,000 | 126,000 | 6,000 | 4.76% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 28,000 | 9,000 | 32.14% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 79,000 | 42,000 | 37,000 | 88.10% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 159,000 | 84,000 | 75,000 | 89.29% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | |||||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔73,875,000元 | 73,875,000 | 66,395,000 | 7,480,000 | 11.27% | |||
| 2006 | 水電費 | 3,528,000 | 3,168,000 | 360,000 | 11.36% | ||||
| 圖書館及各分館水費。 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館及各分館電費。 | 12 | 月 | 280,000 | 3,360,000 | 3,000,000 | 360,000 | 12.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 262,000 | 262,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書館及各分館光纖網路通訊及電話費。 | 12 | 月 | 21,000 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||
|
郵寄逾期通知單、活動簡章、贈書業務謝函與寄發政府出版 品等郵資。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 3,600,000 | 3,560,000 | 40,000 | 1.12% | ||||
|
HamiBook 16個場域閱讀服務、租賃電子書平台、期刊資 料庫及計次性電子書點數等相 關經費。 |
1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,560,000 | 40,000 | 1.12% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 4,184,000 | 4,144,000 | 40,000 | 0.97% | ||||
| 圖書館及各分館網路系統及電腦硬體設備定期維護。 | 1 | 年 | 334,000 | 334,000 | 334,000 | 0 | 0.00% | ||
|
圖書館及各分館自動化系統軟體設備維護(含RFID設備維護) 及開發費用。 |
1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | 1,800,000 | 400,000 | 22.22% | ||
| 圖書館座位管理系統軟體維護費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 例行ISMS資訊安全管理政策作業。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 優化借書證線上辦證審核流程。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,000,000 | 300,000 | 30.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,350,000 | |||||||
| 南大分館租金。 | 1 | 年 | 1,350,000 | 1,350,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 100,000 | 405,000 | -305,000 | -75.31% | ||||
| 圖書館及各分館公共意外險。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 205,000 | -155,000 | -75.61% | ||
| 圖書館及各分館地震險、火險等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | -150,000 | -75.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 26,459,000 | 21,072,000 | 5,387,000 | 25.56% | ||||
| 圖書館及各分館約用人員薪資(館員)。 | 21 | 人 | 456,000 | 9,576,000 | |||||
| 圖書館及各分館約用人員薪資(管理事務)。 | 1 | 人 | 548,000 | 548,000 | 5,786,000 | -5,238,000 | -90.53% | ||
| 圖書館及各分館約用人員薪資(行政業務)。 | 1 | 人 | 473,000 | 473,000 | 440,000 | 33,000 | 7.50% | ||
| 圖書館及各分館約用人員薪資(管理事務)。 | 1 | 人 | 481,000 | 481,000 | 5,786,000 | -5,305,000 | -91.69% | ||
| 圖書館及各分館約用人員薪資(管理事務、資訊專業)。 | 10 | 人 | 556,000 | 5,560,000 | |||||
| 圖書館及各分館約用人員薪資(管理事務)。 | 2 | 人 | 489,000 | 978,000 | 5,786,000 | -4,808,000 | -83.10% | ||
| 圖書館及各分館計時人員薪資。 | 31168 | 時 | 196 | 6,108,928 | 5,920,964 | 187,964 | 3.17% | ||
| 圖書館及各分館約用人員薪資(資訊專業)。 | 1 | 人 | 704,000 | 704,000 | 1,292,000 | -588,000 | -45.51% | ||
| 圖書館及各分館約用人員薪資(技術業務)。 | 2 | 人 | 587,000 | 1,174,000 | |||||
| 圖書館及各分館約用人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 576,000 | 576,000 | |||||
| 圖書館及各分館約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 350,000 | -70,000 | -20.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 72 | 72 | 36 | 36 | 100.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 442,000 | 452,000 | -10,000 | -2.21% | ||||
| 圖書推廣業務等各項會議出席費。 | 64 | 次 | 2,500 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書推廣教育講師鐘點費。 | 15 | 節 | 2,000 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | -25.00% | ||
| 竹塹文學獎評審費用。 | 1 | 年 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 館際合作及圖書館學會會費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 2,041,000 | 1,986,000 | 55,000 | 2.77% | ||||
|
圖書館及各分館電腦週邊、辦公文具紙張及各項館務零件耗 材等。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 850,000 | -50,000 | -5.88% | ||
| 圖書館及各分館報紙訂閱。 | 1 | 年 | 248,000 | 248,000 | 248,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館及各分館期刊訂閱。 | 1 | 年 | 605,000 | 605,000 | 500,000 | 105,000 | 21.00% | ||
| 圖書館及各分館購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 28,910,000 | 28,900,000 | 10,000 | 0.03% | ||||
| 圖書館及各分館建築消防安全檢查申報及庶務費等。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書館及各分館清潔維護等費用。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 25.00% | ||
| 行動書車巡迴閱讀計畫等相關費用。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 值班及各項會議誤餐費。 | 2500 | 人/餐 | 100 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
|
圖書館閱讀推廣活動相關經費含兒童培訓計畫、說故事人員 培訓費、嬰幼兒閱讀禮袋製作 等。 |
1 | 年 | 6,310,000 | 6,310,000 | 6,310,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理草地故事節活動計畫經費。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理新竹市科學節活動。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 竹塹文學獎專刊、頒獎典禮等推廣相關費用。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書分館館員教育訓練、參訪研習、分館評鑑等。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | -150,000 | -50.00% | ||
| 舊總圖圖書改標、晶片加工、清潔及分類等作業費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | -300,000 | -50.00% | ||
| 新購圖書及視聽資料編目加工、運送及倉儲等作業費。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 700,000 | 200,000 | 28.57% | ||
| 通閱通還服務。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 約用人員健檢費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 900,000 | 700,000 | 200,000 | 28.57% | ||||
| 圖書館及各分館經常性維修、油漆粉刷等經費。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 700,000 | 200,000 | 28.57% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,153,000 | 1,000,000 | 153,000 | 15.30% | ||||
|
圖書館及各分館辦公器具、冷氣、電梯、消防、機電、照明 等設備維修保養費。 |
1 | 年 | 1,153,000 | 1,153,000 | 1,000,000 | 153,000 | 15.30% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | -25.00% | ||||
| 市外洽公及參加會議等旅費。 | 30 | 人/日 | 1,000 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | -25.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 760,000 | |||||||
| 德國荷蘭考察科學教育相關場館出國經費。 | 1 | 年 | 760,000 | 760,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 150,000 | 700,000 | -550,000 | -78.57% | ||||
| 運載圖書及各項物品等運費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 700,000 | -550,000 | -78.57% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔249,650,000元 | 249,650,000 | 385,841,000 | -136,191,000 | -35.30% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 223,500,000 | 308,000,000 | -84,500,000 | -27.44% | ||||
| 動物園分館漏水地板整修及音響設備汰換。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
|
新竹市科學教育館(原兒探館)整建工程、沉浸式專業設備及 半導體展設置籌備等相關經費 (含後續擴充)，總經費540,000 千元，115年編列8,000千元， 本年度編列216,000千元，餘 款後續年度編列(本計畫依新 竹市政府及所屬機關學校工程 管理費支用要點規定，按1.0 ~1.5%估算工程管理費5,678千 元，本年度編列3,320千元)。 |
1 | 年 | 216,000,000 | 216,000,000 | |||||
| 香山分館空間整修規劃設計監造費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 26,150,000 | 62,170,000 | -36,020,000 | -57.94% | ||||
| 充實中、外文、電子書等圖書館藏。 | 1 | 年 | 23,500,000 | 23,500,000 | 32,550,000 | -9,050,000 | -27.80% | ||
| 圖書館及各分館充實中外視聽資料館藏。 | 1 | 年 | 1,450,000 | 1,450,000 | 1,000,000 | 450,000 | 45.00% | ||
| 圖書館各分館各項設備購置及汰換等相關費用。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔667,000元 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 竹塹文學獎獎金。 | 1 | 年 | 667,000 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0.00% |