預算機關
新竹市文化局
承辦單位
博物館科
預算金額
6,842,000 元（）
計畫內容
博物館群綜合行政與新竹水道取水口展示館營運等。
預期成果
整合博物館行銷，深化地方文化內涵。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 博物館行政 | 市庫負擔6,842,000元 | 6,842,000 | 8,562,000 | -1,720,000 | -20.09% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,878,000元 | 1,878,000 | 1,812,000 | 66,000 | 3.64% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,174,000 | 1,123,000 | 51,000 | 4.54% | ||||
| 辦理館舍推廣教育、資料蒐集等約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 653,000 | 653,000 | 628,000 | 25,000 | 3.98% | ||
| 辦理活動展覽策辦約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 521,000 | 521,000 | 495,000 | 26,000 | 5.25% | ||
| 1030 | 獎金 | 148,000 | 141,000 | 7,000 | 4.96% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 148,000 | 148,000 | 141,000 | 7,000 | 4.96% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 282,000 | 283,000 | -1,000 | -0.35% | ||||
| 各項活動逾時加班費。 | 1 | 年 | 229,000 | 229,000 | 220,000 | 9,000 | 4.09% | ||
| 約聘僱未休假加班費。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 63,000 | -10,000 | -15.87% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 80,000 | 76,000 | 4,000 | 5.26% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 76,000 | 4,000 | 5.26% | ||
| 1055 | 保險 | 162,000 | 157,000 | 5,000 | 3.18% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 62,000 | 3,000 | 4.84% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 97,000 | 97,000 | 95,000 | 2,000 | 2.11% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔4,964,000元 | 4,964,000 | 6,750,000 | -1,786,000 | -26.46% | |||
| 2006 | 水電費 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新竹水道取水口展示館水費。 | 12 | 月 | 20,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹水道取水口展示館電費。 | 12 | 月 | 24,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 157,920 | 157,920 | 0 | 0.00% | ||||
| 網路月費、設定費等通訊費用。 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電信費及郵資等費用。 | 12 | 月 | 7,410 | 88,920 | 88,920 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹水道取水口展示館電話費。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹水道取水口展示館營運活動出版品、活動資料等郵資。 | 12 | 月 | 1,250 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊作業相關設備保養、維修及操作等服務費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務活動保險費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹水道取水口展示館營運活動暨導覽活動保險費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,753,620 | 1,293,620 | 460,000 | 35.56% | ||||
| 新竹水道取水口展示館工讀生費用。 | 1345 | 時 | 196 | 263,620 | 263,620 | 0 | 0.00% | ||
|
協助取水口展示館開關館、導覽及至展覽會場管理等約用人 員薪資。 |
1 | 人 | 456,000 | 456,000 | 426,000 | 30,000 | 7.04% | ||
| 協助展覽館舍管理等約用人員薪資。 | 1 | 人 | 456,000 | 456,000 | 426,000 | 30,000 | 7.04% | ||
| 約用人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | |||||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 15,000 | 8,000 | 53.33% | ||
| 博物館計時人員薪資。 | 1964 | 時 | 196 | 384,944 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 56 | 56 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 349,000 | 349,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項會議、評審會、座談會等委員出席費。 | 48 | 次 | 2,500 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹水道取水口展示館導覽員導覽費用。 | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 活動講座鐘點費。 | 112 | 節 | 2,000 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 博物館學會年費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 68,360 | 68,360 | 0 | 0.00% | ||||
| 圖書文具紙張及清潔用品等費用。 | 1 | 年 | 43,360 | 43,360 | 43,360 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,512,100 | 3,758,100 | -2,246,000 | -59.76% | ||||
|
辦理活動、展覽及推廣活動之文宣設計印刷費、資料打印裝 訂費、誤餐費等相關費用。 |
1 | 年 | 1,183,500 | 1,183,500 | 1,183,500 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員員工健檢費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
|
新竹水道取水口展示館辦理日常性推廣活動相關經費(含海 報、大圖輸出、文宣、資料製 作及茶水費等)。 |
1 | 年 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹水道取水口展示館消防安檢及水質檢測費用。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
|
將軍村園區促參可行性評估、先期規劃及招商作業委託專業 服務案等相關經費，總經費 2,500千元，本年度編列250千 元，餘款後續年度編列。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 250,000 | 500,000 | -250,000 | -50.00% | ||||
| 新竹水道取水口館舍維護費相關經費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 250,000 | |||||||
| 新竹水道取水口館舍設施設備維護費相關經費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市或中央單位業務觀摩、研習、開會及調訓旅費。 | 29 | 人/日 | 1,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務及展品運輸、裝卸通行等費用。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% |