預算機關
新竹市文化局
承辦單位
表演藝術科
預算金額
197,370,000 元（）
計畫內容
1.辦理藝術季表演活動。2.表演團隊扶植計畫。
3.表演藝術演出計畫包含金曲演唱會、九降風音樂節等音樂祭活動。
4.竹塹國樂節活動。
5.新竹市街頭藝人認證。
6.演藝廳、風livehouse館舍及設備購置改善維護。
7.新竹市國際會展暨表演中心興建。
預期成果
1.辦理表演藝術活動含音樂、戲劇、舞蹈等計演出160場次，觀眾預計達140,000人次。2.輔導團隊演出計20場，觀賞人次預計達18,000人次。
3.舉辦2027竹塹國樂節，形塑本市國樂之都品牌，預計辦理10餘場次演出，觀眾預計達15,000人次。
4.演藝廳、風livehouse館舍及設備改善，提供舒適展演藝文環境。
5.透過舉辦音樂活動的薰習，培力年輕藝文人才及擴大市民藝術視野。
6.改善演藝廳照明及空調設備，優化觀賞體驗，降低營運成本，並促進節能減碳。
7.興建本市國際會展暨表演中心，打造地方藝文建築新地標，豐富地區藝文生活。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔6,713,000元 | 6,713,000 | 5,757,000 | 956,000 | 16.61% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,517,000 | 3,856,000 | 661,000 | 17.14% | ||||
|
表演藝術、戲劇推廣約聘人員2人；燈光、音響、舞台吊具 等設備操作及維修約聘人員4 人薪資。 |
1 | 年 | 3,526,000 | 3,526,000 | 3,371,000 | 155,000 | 4.60% | ||
|
表演藝術、戲劇推廣約僱人員1人薪資；演藝廳管理及操控 音響燈光等設備專業技術約僱 人員1人薪資。 |
1 | 年 | 991,000 | 991,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 567,000 | 485,000 | 82,000 | 16.91% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 567,000 | 567,000 | 485,000 | 82,000 | 16.91% | ||
| 1035 | 其他給與 | 128,000 | 112,000 | 16,000 | 14.29% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 8 | 人 | 16,000 | 128,000 | 112,000 | 16,000 | 14.29% | ||
| 1040 | 加班費 | 560,000 | 498,000 | 62,000 | 12.45% | ||||
| 各項活動及業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 372,000 | 372,000 | 357,000 | 15,000 | 4.20% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 188,000 | 188,000 | 141,000 | 47,000 | 33.33% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 308,000 | 262,000 | 46,000 | 17.56% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 308,000 | 308,000 | 262,000 | 46,000 | 17.56% | ||
| 1055 | 保險 | 633,000 | 544,000 | 89,000 | 16.36% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 251,000 | 251,000 | 214,000 | 37,000 | 17.29% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 382,000 | 382,000 | 330,000 | 52,000 | 15.76% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔36,306,000元 | 36,306,000 | 46,380,000 | -10,074,000 | -21.72% | |||
| 2006 | 水電費 | 6,388,000 | 7,228,000 | -840,000 | -11.62% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 9,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 風livehouse水費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費(含展場及演藝廳前廣場)。 | 12 | 月 | 480,000 | 5,760,000 | 6,600,000 | -840,000 | -12.73% | ||
| 風livehouse電費。 | 1 | 年 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資。 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文宣資料照片、樂曲版權費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊系統及設備硬體維護(含風livehouse)。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 50,400 | 50,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 4,200 | 50,400 | 50,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 票房收入依法規定繳納娛樂稅。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 玻璃破損保險費。 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,085,000 | 1,202,000 | -117,000 | -9.73% | ||||
| 演藝廳計時人員薪資。 | 2285 | 時 | 210 | 479,850 | 479,850 | 0 | 0.00% | ||
| 風livehouse管理及操控音響燈光等設備專業技術人力薪資。 | 1 | 人 | 556,000 | 556,000 | 683,000 | -127,000 | -18.59% | ||
| 風livehouse約用人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 65,000 | 105,000 | -40,000 | -38.10% | ||||
|
表演藝術各類審查、採購評選(審)、相關會議、行政訪視、 評鑑委員出席費(含風 livehouse)。 |
26 | 次 | 2,500 | 65,000 | 105,000 | -40,000 | -38.10% | ||
| 2051 | 物品 | 465,000 | 465,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 館舍內外照明及空調等各項設備零件、水電耗材。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 音響等設備零件耗材。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 館舍及廁所清潔用品。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 音樂廳舞台燈泡備品暨燈光系統、懸吊系統零件耗材。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊設備耗材。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公用文具紙張、報章雜誌。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
風livehouse各項文具用品、清潔用品、活動用品、辦公室養 護耗材等。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備(含風livehouse)。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 25,193,000 | 34,620,000 | -9,427,000 | -27.23% | ||||
| 廳舍消毒費用。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物公共安全檢查簽證及申報。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
|
各項表演活動記者會場地佈置、宣導品、餐費等各項支 出。 |
1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||
|
廳舍外牆及玻璃清洗、地板、地毯維護、人造石地板晶面處 理及白蟻防治等。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文宣設計及印刷。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 四周庭園景觀維護。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 表演藝術系列活動經費(含獎品、宣導品、教育訓練等)。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市街頭藝人資格認證等相關經費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 竹塹國樂節系列活動相關經費。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理年度傑出團隊扶植計畫相關經費。 | 1 | 年 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 0 | 0.00% | ||
|
新竹市表演藝術深耕計畫-無形文化資產保存維護等計畫相 關費用。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 辦理年度劇場營運升級計畫相關經費。 | 1 | 年 | 2,273,000 | 2,273,000 | 2,700,000 | -427,000 | -15.81% | ||
| 新竹市金曲音樂祭等活動相關經費。 | 1 | 年 | 11,600,000 | 11,600,000 | |||||
|
風livehouse辦理推廣活動規劃與營運及技術人力及設備裝卸 等相關費用。 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市音樂節等相關經費。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 廳舍修繕維護費。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 給水衛生(水塔清洗)、污水、化糞池、排水設施維護費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 風livehouse館舍經常修繕等相關費用。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,508,600 | 1,508,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 音樂廳吊具系統、升降舞台、樂池暨舞台設備等維護費。 | 1 | 年 | 267,000 | 267,000 | 267,000 | 0 | 0.00% | ||
| 音響設備(含國際會議室)維護費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國際會議室舞台燈光及設備等維護費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話系統及錄音、錄影設備維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯保養維護費。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高、低壓設備檢驗、檢修及發電機維護費。 | 4 | 季 | 24,500 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 空調設備(含中央監控系統)保養維護費。 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 監視系統維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備維護費。 | 1 | 年 | 106,600 | 106,600 | 106,600 | 0 | 0.00% | ||
| 鋼琴年度整音調音保養維修。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水機水質檢驗、濾心更換及養護。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 風livehouse設備定期維護等相關費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市及中央單位業務觀摩、研習及會議旅費。 | 28 | 人/日 | 1,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 800,000 | 450,000 | 350,000 | 77.78% | ||||
| 演藝廳專業演奏平台型鋼琴等設備採購相關旅費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 器材搬運費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔149,176,000元 | 149,176,000 | 40,072,000 | 109,104,000 | 272.27% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 124,204,000 | 10,400,000 | 113,804,000 | 1,094.27% | ||||
|
新竹市國際會展暨表演中心興建計畫相關經費，總經費 4,000,000千元，115年度編列 8,000千元，本年度編列 110,604千元，餘款後續年度 編列(本計畫依新竹市政府及 所屬機關學校工程管理費支用 要點規定，按0.7~1%估算工 程管理費28,000千元；本年度 編列0千元)。 |
1 | 年 | 110,604,000 | 110,604,000 | |||||
|
演藝廳觀眾席天花板照明設備更新計畫，總經費8,000千 元，115年度編列2,400千元， 本年度編列5,600千元(本計畫 依新竹市政府及所屬機關學校 工程管理費支用要點規定，按 3~4%估算工程管理費275千 元；本年度編列0千元)。 |
1 | 年 | 5,600,000 | 5,600,000 | |||||
| 演藝廳舞台專業燈光及設備等購置汰換相關經費。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 風livehouse大門汰換及外牆整修工程等相關經費。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 充實電腦設備等相關經費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 24,932,000 | 29,632,000 | -4,700,000 | -15.86% | ||||
|
演藝廳空調冰水主機汰換，總經費20,140千元，115年度編 列6,042千元，本年度編列 14,098千元(本計畫依新竹市政 府及所屬機關學校工程管理費 支用要點規定，本年度按 0.1%估算工程管理費14,633 元)。 |
1 | 年 | 14,098,000 | 14,098,000 | |||||
| 充實各項辦公設施設備。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 演藝廳專業演奏平台型鋼琴等設備採購相關經費。 | 1 | 台 | 9,500,000 | 9,500,000 | |||||
| 演藝廳委外空間空調汰換等相關經費。 | 1 | 年 | 1,294,000 | 1,294,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 |
市庫負擔4,775,000元，收支併列400,000元(中央補助400,000 元) |
5,175,000 | 7,835,000 | -2,660,000 | -33.95% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助政府機關辦理藝術表演活動。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助政府機關演出竹風藝文饗宴各項經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 5,045,000 | 7,705,000 | -2,660,000 | -34.52% | ||||
| 補助國內商業組織辦理藝術表演活動。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助藝文團隊辦理藝術表演活動(含劇場營運升級計畫)。 | 1 | 年 | 1,374,000 | 1,374,000 | 3,752,000 | -2,378,000 | -63.38% | ||
|
補助竹塹北管藝術團等辦理2026新竹市北管音樂戲曲推廣 活動計畫等相關費用(一般性 補助款400千元，市款308千 元；新竹市議會115年6月17日 竹市議議字第1150300133號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 708,000 | 708,000 | |||||
| 補助藝文團體演出竹風藝文饗宴各項經費。 | 1 | 年 | 1,213,000 | 1,213,000 | 1,213,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助新竹市傑出演藝團隊辦理藝術表演活動。 | 1 | 年 | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,200,000 | 540,000 | 45.00% | ||
| 4045 | 對私校之獎助 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助私立學校演出竹風藝文饗宴活動經費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助個人辦理藝術表演活動。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% |