預算機關
新竹市立體育場
承辦單位
體育場
預算金額
37,495,000 元（）
計畫內容
辦理本場所屬田徑場、自由車場、香山游泳池、體育館、香山運動場、三民網球場、公六網球場、府後網球場、景觀道網球場、多功能競技館及虎林棒球場等場地業務及維護。
預期成果
推展體育活動及運動場館之管理、維護、使用，並適時提供各項分析資料，作為施政決策之參據。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔177,000元 | 177,000 | 170,000 | 7,000 | 4.12% | |||
| 1040 | 加班費 | 177,000 | 170,000 | 7,000 | 4.12% | ||||
| 職員等4人假日、夜間配合場館開放加班費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 77,000 | 3,000 | 3.90% | ||
| 技工等2人假日、夜間配合場館開放加班費。 | 1 | 年 | 97,000 | 97,000 | 93,000 | 4,000 | 4.30% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔36,479,000元 | 36,479,000 | 31,037,000 | 5,442,000 | 17.53% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各課程報名費。 | 1 | 人 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 8,547,000 | 5,220,000 | 3,327,000 | 63.74% | ||||
| 田徑場水費。 | 12 | 月 | 8,500 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||
| 體育館水費。 | 12 | 月 | 6,500 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 自由車場水費。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 香山運動場水費。 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 三民網球場水費。 | 12 | 月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公六網球場水費。 | 12 | 月 | 600 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0.00% | ||
| 府後網球場水費。 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 香山游泳池水費。 | 12 | 月 | 25,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 景觀道網球場水費。 | 12 | 月 | 800 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 多功能競技館水費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 田徑場電費。 | 12 | 月 | 32,250 | 387,000 | 360,000 | 27,000 | 7.50% | ||
| 體育館電費。 | 12 | 月 | 230,000 | 2,760,000 | 1,440,000 | 1,320,000 | 91.67% | ||
| 棒球場電費。 | 12 | 月 | 160,000 | 1,920,000 | |||||
| 自由車場電費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 香山運動場電費。 | 12 | 月 | 30,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 三民網球場電費。 | 12 | 月 | 35,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公六網球場電費。 | 12 | 月 | 6,500 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府後網球場電費。 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 香山游泳池電費。 | 12 | 月 | 121,100 | 1,453,200 | 1,453,200 | 0 | 0.00% | ||
| 景觀道網球場電費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 多功能競技館電費。 | 12 | 月 | 25,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 香山游泳池鍋爐瓦斯費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 113,000 | 113,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據交換、網路通訊等電信費用。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用電話費。 | 12 | 月 | 7,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 體育場網頁維護等。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 136,776 | 36,000 | 100,776 | 279.93% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 64,800 | 64,800 | 36,000 | 28,800 | 80.00% | ||
| 各場館AED租金。 | 1 | 年 | 71,976 | 71,976 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 900 | 900 | |||||
| 2027 | 保險費 | 250,422 | 250,422 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 0 | 0.00% | ||
| 泳池泳客保險費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各場館公共意外責任險。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各場地火災險等(含附加險)保險費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 19,573,000 | 18,401,000 | 1,172,000 | 6.37% | ||||
| 各場地管理約用人員薪資。 | 22 | 人 | 541,000 | 11,902,000 | 11,066,000 | 836,000 | 7.55% | ||
| 香山泳池開放期間約用人員薪資(救生員)。 | 8 | 人 | 657,000 | 5,256,000 | 5,256,000 | 0 | 0.00% | ||
| 香山泳池開放期間約用人員薪資(售、驗票員)。 | 3 | 人 | 541,000 | 1,623,000 | 1,509,000 | 114,000 | 7.55% | ||
| 配合體育場各場館平日夜間及例假日開館服務人員加班費。 | 1 | 年 | 124,000 | 124,000 | 119,000 | 5,000 | 4.20% | ||
| 香山泳池開放期間及夜間加班費。 | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | 80,000 | 3,000 | 3.75% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 435,000 | 435,000 | 371,000 | 64,000 | 17.25% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 環境教育法講師鐘點費。 | 1 | 節 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 579,210 | 917,700 | -338,490 | -36.88% | ||||
| 各場館消毒、泳池過濾缸材料及消毒錠、漂白水等藥劑。 | 1 | 年 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||
| 網球場面層礦石粉、紅磚粉。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各場地環境清潔衛生用品。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各場地急救藥品。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦耗材(磁片、墨水匣、色帶、碳粉等)。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文具用品、紙張等。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車用油(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,160 | 11,160 | 10,800 | 360 | 3.33% | ||
| 各場地割草機等用油。 | 1550 | 公升 | 31 | 48,050 | 48,050 | 0 | 0.00% | ||
| 場地清潔維護用小型機械及設施等。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 泳池救生裝備與救生服。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,971,836 | 2,641,568 | 330,268 | 12.50% | ||||
|
約用人員員工文康活動費(含慶生、聯誼活動、登山健行、 各項競賽活動等)。 |
33 | 人 | 4,000 | 132,000 | |||||
| 業務用資料印刷、宣傳海報、簡介、沖片等。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 泳池及各場館開放前池內清洗、環境清潔等。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各場館保全費用。 | 12 | 月 | 5,520 | 66,240 | 66,240 | 0 | 0.00% | ||
| 其他臨時雜支、體育活動文宣等。 | 1 | 年 | 24,176 | 24,176 | 24,176 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理員工觀摩各縣市體育場館經營、研習等經費。 | 22 | 人 | 800 | 17,600 | 17,600 | 0 | 0.00% | ||
| 場館開放維護、會議等誤餐費。 | 60 | 人/餐 | 120 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0.00% | ||
| 供各場館廁所使用擦手紙、捲筒衛生紙、洗手乳等。 | 12 | 月 | 2,167 | 26,004 | 26,004 | 0 | 0.00% | ||
| 各場館建築物安全及消防安全檢查。 | 1 | 年 | 215,352 | 215,352 | 215,352 | 0 | 0.00% | ||
| 田徑場警衛勤務費用。 | 12 | 月 | 186,522 | 2,238,264 | 2,070,996 | 167,268 | 8.08% | ||
| 約用人員身體健康檢查費用。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,245,256 | 3,394,810 | 850,446 | 25.05% | ||||
| 各場館電氣維護費。 | 1 | 年 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 0 | 0.00% | ||
|
各場地維修經費(含太陽能光電發電系統獎勵金539,219 元)。 |
1 | 年 | 3,488,240 | 3,488,240 | |||||
| 各場館消防安全設備維修。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各場館電梯設備維護費。 | 1 | 年 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各場館飲水機維護費。 | 1 | 年 | 155,016 | 155,016 | 144,000 | 11,016 | 7.65% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外洽公及參加會議旅費。 | 18 | 人/日 | 1,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項物品搬運費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔839,000元 | 839,000 | 1,893,000 | -1,054,000 | -55.68% | |||
| 3005 | 土地 | 539,000 | 1,095,000 | -556,000 | -50.78% | ||||
|
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)所需經費(總 經費91萬52元，分8年(112年 至119年)，112-115年度已編列 52萬7,546元，本年度編列9萬 5,625元，餘款於後續年度編 列)。 |
1 | 年 | 95,625 | 95,625 | 95,629 | -4 | 0.00% | ||
|
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)所需經費(總 經費265萬5,120元，分6年(114 年至119年)，114-115年度已編 列88萬5,040元，本年度編列 44萬2,520元，餘款於後續年 度編列)。 |
1 | 年 | 442,520 | 442,520 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 855 | 855 | 851 | 4 | 0.47% | ||
| 3020 | 機械設備費 | 150,000 | 487,000 | -337,000 | -69.20% | ||||
| 各場館各項設備購置及汰換經費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 150,000 | 266,000 | -116,000 | -43.61% | ||||
| 各場館各項設備購置及汰換經費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% |