預算機關
新竹市立體育場
承辦單位
體育場
預算金額
6,653,000 元（）
計畫內容
辦理本場各項文書、庶務、出納、人事、會計等行政工作。
預期成果
依據年度計畫，辦理行政業務，達成推展體育活動及管理。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔6,408,000元 | 6,408,000 | 6,554,000 | -146,000 | -2.23% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 3,550,000 | 3,547,000 | 3,000 | 0.08% | ||||
|
法定編制人員(場長1人、幹事兼組長2人、佐理員1人)薪 資。 |
1 | 年 | 3,550,000 | 3,550,000 | 3,547,000 | 3,000 | 0.08% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,031,000 | 943,000 | 88,000 | 9.33% | ||||
| 技工2人薪資。 | 1 | 年 | 1,031,000 | 1,031,000 | 943,000 | 88,000 | 9.33% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,046,000 | 1,226,000 | -180,000 | -14.68% | ||||
| 法定編制人員、技工考績獎金。 | 1 | 年 | 460,000 | 460,000 | 682,000 | -222,000 | -32.55% | ||
| 法定編制人員、技工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 561,000 | 561,000 | 544,000 | 17,000 | 3.13% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定編制人員、技工休假補助。 | 6 | 人 | 16,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 218,000 | 273,000 | -55,000 | -20.15% | ||||
| 法定編制人員、技工未休假加班費。 | 1 | 年 | 218,000 | 218,000 | 273,000 | -55,000 | -20.15% | ||
| 1055 | 保險 | 467,000 | 469,000 | -2,000 | -0.43% | ||||
| 法定編制人員、技工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 279,000 | 279,000 | 277,000 | 2,000 | 0.72% | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 107,000 | -12,000 | -11.21% | ||
| 技工勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 93,000 | 93,000 | 85,000 | 8,000 | 9.41% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔209,000元 | 209,000 | 161,000 | 48,000 | 29.81% | |||
| 2030 | 兼職費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼任人事、會計人員兼職費。 | 2×12 | 人x月 | 2,500 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 77,000 | 29,000 | 48,000 | 165.52% | ||||
|
員工文康活動費(含慶生、聯誼活動、登山健行、各項競賽 活動等)。 |
6 | 人 | 4,000 | 24,000 | |||||
| 紙張、文具、衛生等雜支。 | 1 | 年 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 0 | 0.00% | ||
| 市民卡小額扣款手續費。 | 1 | 年 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.00% | ||
| 法定編制人員及技工身體健康檢查費用。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需應酬及捐贈等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔36,000元 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 6 | 人 | 6,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |