預算機關
新竹市政府
承辦單位
民政處-宗教禮儀科
預算金額
19,298,000 元（）
計畫內容
1.宗教團體輔導。2.孔廟管理維護暨辦理祭孔典禮。3.端正禮俗及辦理各項祭典。4.殯葬管理。5.地籍清理及祭祀公業法人輔導。
預期成果
1.輔導宗教團體及祭祀公業法人組織運作，以教化民心。2.輔導殯葬業者，提昇殯葬服務成效。3.修復孔廟歷史建築活化再利用，辦理各項祭祀慶典活動。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔114,000元 | 114,000 | 90,000 | 24,000 | 26.67% | |||
| 1040 | 加班費 | 114,000 | 90,000 | 24,000 | 26.67% | ||||
| 參加寺廟信徒大會及教會董事會會議加班費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 4,000 | 26.67% | ||
| 辦理端正禮俗、改善民間祭典業務加班費。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 57,000 | 10,000 | 17.54% | ||
| 辦理殯葬業務加班費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 18,000 | 10,000 | 55.56% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔18,734,000元 | 18,734,000 | 20,381,000 | -1,647,000 | -8.08% | |||
| 2006 | 水電費 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 孔廟用水費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 孔廟用電費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵電費。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 孔廟保險。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,085,000 | 1,950,000 | 135,000 | 6.92% | ||||
| 孔廟管理及殯葬業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 456,000 | 456,000 | |||||
| 約用人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | 6.67% | ||
| 孔廟管理約用人員薪資。 | 1 | 人 | 456,000 | 456,000 | 426,000 | 30,000 | 7.04% | ||
| 本科祭祀公業及宗教團體慶典活動約用人員薪資。 | 2 | 人 | 556,000 | 1,112,000 | |||||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 41,000 | -15,000 | -36.59% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 殯葬業務評鑑委員出席費。 | 12 | 次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理公務所需各項消耗品。 | 1 | 年 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 16,459,200 | 18,241,200 | -1,782,000 | -9.77% | ||||
| 孔廟設施(備)管理維護、環境整理、雜項支出。 | 1 | 年 | 1,001,000 | 1,001,000 | |||||
|
獎勵宗教團體致贈匾額、獎牌及花籃等，並辦理寺廟各項表 揚、民俗慶典、典禮、祭典及 宣導等。 |
1 | 年 | 633,000 | 633,000 | 633,000 | 0 | 0.00% | ||
|
夏季宗教慶典活動(含中元城隍祭、七夕成年禮、竹塹媽祖 文化祭等)。 |
1 | 年 | 9,500,000 | 9,500,000 | |||||
| 市民聯合婚禮(含致贈新人禮品等)等端正禮俗活動。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 辦理孝行楷模表揚。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理祭孔典禮相關活動等經費。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 清明掃墓服務計畫活動、雜項等經費。 | 1 | 年 | 560,700 | 560,700 | |||||
| 私立殯葬設施及生前契約公司查核會計師簽證費用。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 辦理經管遭佔用地清查作業。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員健檢費。 | 1 | 年 | 7,500 | 7,500 | |||||
| 辦理宗教、殯葬、禮制相關業務及市政相關宣導。 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||
| 孔廟志工誤餐費及環境清潔費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理228和平紀念日追思音樂會活動等經費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 辦理元宵開筆儀式相關費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 新竹市第十一公墓遷葬轉型之墳墓查估作業。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用器具維修。 | 1 | 年 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
赴上級及有關單位參加各項會議、研習、觀摩及活動等旅 費。 |
32 | 人/日 | 1,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔450,000元 | 450,000 | 150,000 | 300,000 | 200.00% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 450,000 | 150,000 | 300,000 | 200.00% | ||||
| 孔廟購置冷氣經費。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 |