預算機關
新竹市警察局
承辦單位
人事室
預算金額
9,293,000 元（）
計畫內容
辦理人事任免、考核、獎懲、保險、福利及退休等事項。
預期成果
1.退撫三節慰問：依據政府照護退休撫卹人員意旨，適時增進退撫人員福祉。2.員警進修：鼓勵員警在職公餘進修，俾利學能漸進。3.預計辦理人事甄審、考績委員會議各約10次及一般人事業務，增進
工作效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔3,301,000元 | 3,301,000 | 2,418,000 | 883,000 | 36.52% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00% | ||||
| 員工就讀各級公私立學校進修學分費、雜費補助等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人事業務(差勤)資訊系統維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人事業務用文具紙張及其他耗材等。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局員警調動用職名章經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,004,000 | 2,131,000 | 873,000 | 40.97% | ||||
| 辦理人事相關業務服務手冊修正及法令等印刷。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理人事業務各項會議、考績、甄試誤餐及各項雜支等。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 致贈退休人員紀念品經費。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 44,000 | 406,000 | 922.73% | ||
| 警察節活動經費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局員警及約用人員健康檢查費用。 | 1 | 年 | 2,495,000 | 2,495,000 | 2,028,000 | 467,000 | 23.03% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人事系統簽到退指形機維護費。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴警政署及開會、洽公、講習等市外旅費。 | 25 | 人/日 | 1,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔5,300,000元 | 5,300,000 | ||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,300,000 | |||||||
| 購置人事資源整合系統伺服器及人事業務相關設備等。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 建置人事資源整合系統及人事業務相關設備等。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔692,000元 | 692,000 | 592,000 | 100,000 | 16.89% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | 25.00% | ||||
|
補助社團法人新竹市退休警察協會推展會務及辦理各項活 動。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | 25.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休退職人員及撫卹遺族三節慰問金。 | 32 | 人 | 6,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% |