預算機關
新竹市消防局
承辦單位
職業安全及綜合企劃科
預算金額
1,127,138,000 元（）
計畫內容
1、辦理行政庶務維持工作。2、員工服裝及配件製作。
3、第一大隊暨中山分隊廳舍興建工程。
4、南寮分隊廳舍興建工程。
5、建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫(114年-118年)。
6、埔頂分隊廳舍整建工程(強化重要科學園區消防量能及防護中程計畫)。
7、三民分隊廳舍增建工程。
預期成果
維持各項業務正常運作並達成各項施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政管理 |
市庫負擔1,113,537,000元，收支併列13,601,000元(中央補助 2,289,000元，其他11,312,000 元) |
1,127,138,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔593,473,000元 | 593,473,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 374,544,000 | ||||
| 職員29人薪資。 | 1 | 年 | 25,210,000 | 25,210,000 | ||
| 消防人員395人薪資。 | 1 | 年 | 349,334,000 | 349,334,000 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,114,000 | ||||
| 辦理災害應變中心開設相關業務約聘1人薪資。 | 1 | 年 | 570,000 | 570,000 | ||
|
辦理義勇消防人員各項訓練及災害搶救相關業務約聘1人薪 資。 |
1 | 年 | 570,000 | 570,000 | ||
| 辦理災害搶救相關業務約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 487,000 | 487,000 | ||
| 辦理經費核銷、憑證整理等會計業務約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 487,000 | 487,000 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,521,000 | ||||
| 技工1人、工友2人薪資。 | 1 | 年 | 1,521,000 | 1,521,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 74,736,000 | ||||
| 職員工考績獎金。 | 1 | 年 | 34,684,000 | 34,684,000 | ||
| 退休人員服務獎章獎勵金。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | ||
| 職員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 35,856,000 | 35,856,000 | ||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 266,000 | 266,000 | ||
| 員工工作績優激勵獎金。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 3,020,000 | 3,020,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 8,216,000 | ||||
| 職員工休假補助。 | 427 | 人 | 16,000 | 6,832,000 | ||
| 約聘僱人員休假補助。 | 4 | 人 | 16,000 | 64,000 | ||
| 消防人員深夜危勞性勤務津貼。 | 1 | 年 | 1,320,000 | 1,320,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 97,726,000 | ||||
| 職員逾時加班費(含災害應變中心開設逾時加班費)。 | 1 | 年 | 1,350,000 | 1,350,000 | ||
| 工員逾時加班費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | ||
| 消防人員超勤加班費。 | 1 | 年 | 85,728,000 | 85,728,000 | ||
| 職員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 10,575,000 | 10,575,000 | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 146,000 | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 146,000 | 146,000 | ||
| 1055 | 保險 | 34,470,000 | ||||
| 職員工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 22,657,000 | 22,657,000 | ||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 職員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 11,374,000 | 11,374,000 | ||
| 工員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 129,000 | 129,000 | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔34,346,000元 | 34,346,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 37,500 | ||||
| 員工進修學分補助費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 採購法訓練報名費。 | 1 | 人 | 7,500 | 7,500 | ||
| 2006 | 水電費 | 7,980,000 | ||||
| 本局及各大隊、分隊水費。 | 12 | 月 | 32,190 | 386,280 | ||
| 本局及各大隊、分隊電費。 | 12 | 月 | 621,710 | 7,460,520 | ||
| 本局及各大隊、分隊瓦斯費。 | 12 | 月 | 11,100 | 133,200 | ||
| 2009 | 通訊費 | 883,000 | ||||
| 本局及各大隊、分隊郵資、電話、行動電話等費用。 | 1 | 年 | 883,000 | 883,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | ||||
| 出納薪資管理系統維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 144,000 | ||||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 12,000 | 144,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,086,000 | ||||
| 外勤單位約用人員-廚工薪資。 | 7 | 人 | 541,000 | 3,787,000 | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 約用人員激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 約用人員工作績優激勵獎金。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
|
本局及各大隊、分隊公文傳遞、廳舍基本清潔及辦理庶務 工作等約用人員薪資。 |
4 | 人 | 541,000 | 2,164,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | ||||
| 採購外聘評選(審)委員出席費。 | 6 | 次 | 2,500 | 15,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 4,000,000 | ||||
|
116年「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫(114- 118)」-執行本局成立工作安全 作業輔助團隊(L-PMO)。 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 2051 | 物品 | 250,174 | ||||
| 法令圖書及報章雜誌。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 本局及各大隊、分隊購置單價未滿一萬元之各項零星設備。 | 1 | 年 | 240,174 | 240,174 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 11,079,192 | ||||
| 員工文康活動費(含員工獎勵、慰問及聯誼經費)。 | 442 | 人 | 4,000 | 1,768,000 | ||
| 各項業務會議及年終檢討會誤餐費。 | 150 | 人/餐 | 120 | 18,000 | ||
| 本局大樓場地清潔維護費。 | 12 | 月 | 55,416 | 664,992 | ||
| 本局及各大隊、分隊辦公用文具紙張、表冊印刷等。 | 12 | 月 | 35,000 | 420,000 | ||
| 預(決)算、傳票、帳簿及統計書表等印刷。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | ||
| 其他各項事務費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 飲水機、用水衛生清潔及其他各項費用。 | 1 | 年 | 131,000 | 131,000 | ||
| 外勤及備勤用床(墊)、棉被、枕頭、蚊帳等更新。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 本局及各大(分)隊水塔清洗費。 | 1 | 次 | 40,500 | 40,500 | ||
| 退休人員福利照護等經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 局長、副局長、大隊長(兩位)工作活動費。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | ||
| 消防人員各項服裝及配件購置費(含制服、操作服)。 | 1 | 年 | 2,829,000 | 2,829,000 | ||
| 消防人員皮鞋。 | 391 | 人 | 1,800 | 703,800 | ||
| 專書閱讀書籍、獎品費。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | ||
| 政風有獎徵答宣導品。 | 1 | 年 | 7,600 | 7,600 | ||
| 消防滿意度調查。 | 1 | 年 | 66,500 | 66,500 | ||
| 臨時交辦業務所需雜支。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | ||
| 職員(工)及消防人員健康檢查費用。 | 1 | 年 | 1,621,000 | 1,621,000 | ||
| 本局各外勤單位辦公費用。 | 1 | 年 | 1,809,600 | 1,809,600 | ||
| 約用人員健康檢查費用。 | 1 | 年 | 42,500 | 42,500 | ||
| 辦公廳舍公共建築物安全檢查簽證費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
|
新式消防工作服計畫經費(含操作服(長袖/短袖)、戰術服 (長袖/短袖)、戰術褲、戰術褲 帶、戰術褲外套、戰術帽 等)。 |
1 | 年 | 575,200 | 575,200 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,726,158 | ||||
|
本局及各大隊、分隊廳舍維護費(含太陽光電發電系統獎勵 回饋金21,588元)。 |
1 | 年 | 1,726,158 | 1,726,158 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 129,376 | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 129,376 | 129,376 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,749,200 | ||||
| 電梯維護保養費。 | 1 | 年 | 331,200 | 331,200 | ||
| 數位電子交換、按鍵電話系統維護費。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | ||
|
本局大樓及各大隊、分隊電氣設備及發電機等查驗、巡檢、 保養維修費。 |
1 | 年 | 152,000 | 152,000 | ||
| 本局所屬廳舍消防設備檢修及申報費。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | ||
| 本局所屬各廳舍消防安全設備維護改善。 | 1 | 年 | 980,000 | 980,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | ||||
| 員工出差旅費。 | 40 | 人/日 | 1,000 | 40,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | ||||
| 因公所需應酬、捐贈等費用。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | ||
| 3000 | 設備及投資 |
市庫負擔485,658,000元，收支併列13,601,000元(中央補助 2,289,000元，其他11,312,000 元) |
499,259,000 | |||
| 3005 | 土地 | 1,800,000 | ||||
|
第一大隊暨中山分隊興建工程用地取得-向國有財產署辦理 座落新竹市親仁段2小段13-57 地號國有土地有償撥用價款。 |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 487,939,000 | ||||
| 局本部及各分隊廳舍整修經費。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | ||
|
116年強化重要科學園區消防量能及防護中程計畫(115-117) -埔頂分隊廳舍整建工程-原總 經費48,696千元，應業務需 要，修正總經費為109,956千 元，115年度編列2,383千元(特 別統籌；收支併列2,025千 元，市款358千元)，本年度編 列21,566千元(特別統籌；收支 併列11,312千元，市款10,254 千元)，餘款後續年度編列。 (本計畫依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定，按 2%~3.5%估算工程管理費 2,103,395元，本年度編列416 千元)。 |
1 | 年 | 21,566,000 | 21,566,000 | ||
|
第一大隊暨中山分隊興建工程-原總經費540,676千元，應 業務需要，修正總經費為 683,045千元，115年度編列 15,420千元(含動支第二預備金 2,644千元)，本年度編列 165,000千元，餘款後續年度 編列。(本計畫依新竹市政府 及所屬機關學校工程管理費支 用要點規定，按0.5%~4%估 算工程管理費6,585,122元，本 年度編列1,600千元)。 |
1 | 年 | 165,000,000 | 165,000,000 | ||
|
南寮分隊興建工程-原總經費335,269千元，應業務需要， 修正總經費為432,178千元， 115年度編列9,893千元(含動支二預備金1,630千元)，本年度 編列200,000千元，餘款後續 年度編列。(本計畫依新竹市 政府及所屬機關學校工程管理 費支用要點規定，按1%~4% 估算工程管理費4,781,625元， 本年度編列2,398千元)。 |
1 | 年 | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
|
三民分隊增建工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工 程管理費支用要點規定，按 1.5%~4%估算工程管理費 1,785,431元)。 |
1 | 年 | 88,950,000 | 88,950,000 | ||
|
局本部4、5樓辦公室空間改善工程(本計畫依新竹市政府及 所屬機關學校工程管理費支用 要點規定，按3%~4%估算工 程管理費205,950元)。 |
1 | 年 | 7,140,000 | 7,140,000 | ||
| 局本部5樓廚房及餐廳優化裝修工程。 | 1 | 年 | 1,433,000 | 1,433,000 | ||
|
檔案室整修工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程 管理費支用要點規定，按 3.5%~4%估算工程管理費 103,626元)。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 3020 | 機械設備費 | 2,154,000 | ||||
| 購置消防面罩密合度檢測儀器(含轉接頭Drager)。 | 3 | 台 | 718,000 | 2,154,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 7,366,000 | ||||
| 局本部及各大隊、分隊汰換、充實各項應勤設備費。 | 1 | 年 | 1,150,000 | 1,150,000 | ||
|
116年「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」(114- 118)-加速改善消防廳舍環境設 施及裝備器材(一般性補助款 2,289千元，市款2,100千元)。 |
1 | 年 | 4,389,000 | 4,389,000 | ||
| 局本部電梯更換。 | 1 | 部 | 1,827,000 | 1,827,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔60,000元 | 60,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 10 | 人 | 6,000 | 60,000 |