預算機關
新竹市北區戶政事務所
承辦單位
行政股
預算金額
44,042,000 元（）
計畫內容
1.推動戶政業務正常運作之一般庶務行政管理經費及辦公費等。2.充實各項辦公設備。
預期成果
提供整潔辦公環境，並配合市府或自行辦理員工文康活動2次以上，以調劑員工身心，提昇行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔41,729,000元 | 41,729,000 | 38,476,000 | 3,253,000 | 8.45% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 29,374,000 | 26,775,000 | 2,599,000 | 9.71% | ||||
| 職員34人薪資。 | 1 | 年 | 29,374,000 | 29,374,000 | 26,775,000 | 2,599,000 | 9.71% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 481,000 | 877,000 | -396,000 | -45.15% | ||||
| 工友1人薪資。 | 1 | 年 | 481,000 | 481,000 | 877,000 | -396,000 | -45.15% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,975,000 | 6,134,000 | 841,000 | 13.71% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 2,963,000 | 2,963,000 | 2,935,000 | 28,000 | 0.95% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,732,000 | 3,732,000 | 3,159,000 | 573,000 | 18.14% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 560,000 | 576,000 | -16,000 | -2.78% | ||||
| 員工休假補助。 | 35 | 人 | 16,000 | 560,000 | 576,000 | -16,000 | -2.78% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,659,000 | 1,574,000 | 85,000 | 5.40% | ||||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,659,000 | 1,659,000 | 1,574,000 | 85,000 | 5.40% | ||
| 1055 | 保險 | 2,680,000 | 2,540,000 | 140,000 | 5.51% | ||||
| 健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,749,000 | 141,000 | 8.06% | ||
| 公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 747,000 | 747,000 | 708,000 | 39,000 | 5.51% | ||
| 勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 83,000 | -40,000 | -48.19% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔2,283,000元 | 2,283,000 | 1,500,000 | 783,000 | 52.20% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工赴公私立訓練機構研習相關課程等所需費用。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 926,640 | 926,640 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 2,120 | 25,440 | 25,440 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 75,100 | 901,200 | 901,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||||
|
資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等 費用。 |
1 | 年 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 8,350 | 8,350 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍及設備火災等保險。 | 1 | 年 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 560,000 | |||||||
| 約用人員薪資。 | 1 | 人 | 541,000 | 541,000 | |||||
| 約用人員加班費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 26,500 | 26,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 書報雜誌、辦公表冊、文具紙張及各項耗材等。 | 1 | 年 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 594,410 | 248,410 | 346,000 | 139.29% | ||||
|
藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各 項競賽及公教運動會服裝 等)。 |
36 | 人 | 4,000 | 144,000 | 108,000 | 36,000 | 33.33% | ||
| 員工健檢費。 | 1 | 年 | 193,000 | 193,000 | |||||
| 飲水機水質檢驗費。 | 1 | 年 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0.00% | ||
| 消防安全及建築物公共安全檢查暨簽證費。 | 1 | 年 | 13,390 | 13,390 | 13,390 | 0 | 0.00% | ||
| 保全系統服務費及專線租金。 | 12 | 月 | 4,515 | 54,180 | 54,180 | 0 | 0.00% | ||
| 環境綠美化、清潔佈置及印刷等雜項費用。 | 1 | 年 | 66,440 | 66,440 | 66,440 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍環境清潔維護費用。 | 1 | 年 | 117,000 | 117,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 50,000 | 173,000 | -123,000 | -71.10% | ||||
| 辦公廳舍修繕養護費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 32,500 | 32,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項辦公器具設備養護費用。 | 1 | 年 | 32,500 | 32,500 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之應酬、捐贈等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔30,000元 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 5 | 人 | 6,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |