預算機關
新竹市香山區公所
承辦單位
民政課
預算金額
45,104,000 元（）
計畫內容
1.里鄰管理。2.里民大會。3.民事調解。4.耕地租約管理。5.民防及防災業務。6.兵役業務。7.環保及衛生業務。8.市民活動中心業務。9.國民教育。10.非都市土地使用管制。11.寺廟及祭祀公業管理。
12.台電風力發電促協金。
預期成果
配合施政計畫，妥適運用經費，有效推動各項民政業務，落實為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔215,000元 | 215,000 | 208,000 | 7,000 | 3.37% | |||
| 1035 | 其他給與 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助費。 | 24 | 里 | 1,800 | 43,200 | 43,200 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 171,000 | 164,000 | 7,000 | 4.27% | ||||
| 民政工作業務加班費。 | 1 | 年 | 57,500 | 57,500 | 55,000 | 2,500 | 4.55% | ||
| 災害防救業務加班費。 | 1 | 年 | 113,500 | 113,500 | 109,000 | 4,500 | 4.13% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔41,111,000元，收支併列1,899,000元(中央補助 1,899,000元) |
43,010,000 | 42,392,000 | 618,000 | 1.46% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,588,000 | 1,588,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市民活動中心水費。 | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市民活動中心電費。 | 1 | 年 | 1,450,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據交換及網路通訊費。 | 2 | 部 | 12,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 3 | 部 | 12,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市民活動中心伴唱機公播權經費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 28,500 | 36,500 | -8,000 | -21.92% | ||||
| 戶役政電腦系統設備等維護費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 28,500 | -7,500 | -26.32% | ||
| 戶役政工作站線上資安防護軟體費用。 | 3 | 組 | 2,500 | 7,500 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 16,480 | 16,480 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理里鄰長座談會桌椅借用租金。 | 1 | 年 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 民政、地政工作申請文件規費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 175,064 | 158,000 | 17,064 | 10.80% | ||||
| 里辦公處公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 17,064 | 17,064 | |||||
| 本所管轄體健設施遊戲場及其籃球場公共意外保險費。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市民活動中心火災及公共意外保險費。 | 1 | 年 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,206,000 | 2,331,000 | -1,125,000 | -48.26% | ||||
| 調解委員出席費。 | 480 | 次 | 2,500 | 1,200,000 | 960,000 | 240,000 | 25.00% | ||
| 民政業務講座鐘點費。 | 6 | 節 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 103,000 | 97,000 | 6,000 | 6.19% | ||||
| 文具用品、影印紙、電腦耗材等。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
|
台電116年度發電年度促協金-購置塑鋼折合桌等(海山里辦 公處)(中央款)。 |
1 | 年 | 41,000 | 41,000 | |||||
|
台電116年度發電年度促協金-購置反射鏡等(鹽水里辦公處) (中央款)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 37,448,956 | 35,819,220 | 1,629,736 | 4.55% | ||||
| 里長保險費。 | 24 | 里 | 15,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長事務補助費。 | 24 | 里 | 673,920 | 16,174,080 | 14,400,000 | 1,774,080 | 12.32% | ||
|
里長春節期間事務補助費(中央款1,800千元、市款144千 元)。 |
1 | 年 | 1,944,000 | 1,944,000 | |||||
| 各種辦公用表冊印刷。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會經費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長聯誼活動經費。 | 400 | 里鄰 | 2,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長報費。 | 400 | 里鄰 | 3,600 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費及誤餐費。 | 400 | 里鄰 | 100 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練籌備經費。 | 400 | 里鄰 | 20 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長參加聯誼競賽服裝費。 | 24 | 里 | 800 | 19,200 | 19,200 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長為民服務作業費。 | 376 | 鄰 | 24,000 | 9,024,000 | 9,024,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長防災暨災害查報訓練經費。 | 400 | 里鄰 | 800 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員紀念品。 | 15 | 人 | 680 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0.00% | ||
| 守望相助、春安工作及民防訓練演習經費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 登革熱防治及宣導經費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役男徵集抽籤工作等經費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強迫入學業務及相關宣導經費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 祭祀公業、寺廟、非都市土地使用管制等業務經費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項表揚、競賽、民俗慶祝、典禮、宣導及體育競賽等活動經費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 上級交辦事項及其他雜支。 | 1 | 年 | 7,433 | 7,433 | 4,603 | 2,830 | 61.48% | ||
| 里鄰長健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 2,215,000 | 2,215,000 | 2,215,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防救工作經費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理環境教育業務。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理朝山、鹽水、虎山及頂埔市民活動中心節能減碳教育宣 導活動經費(太陽光電發電系 統獎勵金)。 |
1 | 年 | 74,043 | 74,043 | 75,217 | -1,174 | -1.56% | ||
|
市民活動中心建築物公共安全檢查改善及消防安全檢查改善 經費。 |
1 | 年 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市民活動中心定期清潔消毒、冷氣機清洗費等經費。 | 1 | 年 | 1,101,000 | 1,101,000 | 1,037,000 | 64,000 | 6.17% | ||
|
市民活動中心志工經費(含保險、誤餐、訓練、背心購置、 聯誼等)。 |
1 | 年 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長團體意外保險費。 | 376 | 鄰 | 1,000 | 376,000 | 376,000 | 0 | 0.00% | ||
|
台電116年度發電年度促協金-辦理中秋晚會里民聯歡活動 (朝山里辦公處)(中央款)。 |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 里長業務會報經費。 | 24 | 里 | 500 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里基層建設服務經費。 | 24 | 里 | 120,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,156,000 | 1,017,000 | 139,000 | 13.67% | ||||
| 市民活動中心維護費。 | 1 | 年 | 866,000 | 866,000 | 866,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市民活動中心智慧開關維護經費。 | 1 | 年 | 290,000 | 290,000 | 151,000 | 139,000 | 92.05% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,116,000 | 1,116,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項公共設施及設備維護與修繕。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市民活動中心電梯設備維護費。 | 1 | 年 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。 | 40 | 人/日 | 1,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔1,230,000元 | 1,230,000 | 2,505,000 | -1,275,000 | -50.90% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,230,000 | 274,000 | 956,000 | 348.91% | ||||
| 市民活動中心購置設備款。 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市民活動中心安裝監視器。 | 10 | 間 | 100,000 | 1,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔600,000元，收支併列49,000元(中央補助49,000元) | 649,000 | 53,000 | 596,000 | 1,124.53% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 49,000 | 53,000 | -4,000 | -7.55% | ||||
|
台電116年度發電年度促協金-補助南港社區發展協會辦理節 慶活動(中央款)。 |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 53,000 | -4,000 | -7.55% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 600,000 | |||||||
|
里長任職滿6屆且年滿65歲之慰勞金(新竹市議會115年2月2 日竹市議議字第1150300028號 函同意墊付轉正)。 |
2 | 人 | 300,000 | 600,000 |