預算機關
新竹市北區區公所
承辦單位
社政課
預算金額
3,455,000 元（）
計畫內容
1.社會福利。2.社會行政。3.社區工作。4.第五、六類全民健保業務。5.文化業務。6.勞工業務。
預期成果
有效運用經費，預計達成各項社會福利、社政、文化、社區及勞工等工作之最大效益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔49,000元 | 49,000 | 47,000 | 2,000 | 4.26% | |||
| 1040 | 加班費 | 49,000 | 47,000 | 2,000 | 4.26% | ||||
| 社政業務加班費。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 47,000 | 2,000 | 4.26% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔958,000元 | 958,000 | 1,042,000 | -84,000 | -8.06% | |||
| 2009 | 通訊費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 580,000 | 534,000 | 46,000 | 8.61% | ||||
| 約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | 25.00% | ||
| 全民健保業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 541,000 | 541,000 | |||||
| 全民健保業務約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 27,000 | 2,000 | 7.41% | ||
| 約用人員激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具用品、影印紙、電腦用紙及電腦耗材等。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置災民收容救濟站未滿一萬元之備災所需物品。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 205,000 | 335,000 | -130,000 | -38.81% | ||||
| 各類辦公用表冊印刷。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項表揚、民俗慶祝、典禮、宣導及競賽等活動。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | -20,000 | -10.00% | ||
| 災民收容救濟站備災物資。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。 | 10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔2,448,000元 | 2,448,000 | 2,448,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,448,000 | 2,448,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助社區發展協會辦理綠美化及福利社區化各項活動。 | 1 | 年 | 2,376,000 | 2,376,000 | 2,376,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助社區發展協會伴唱機公播權經費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |