預算機關
新竹市東區區公所
承辦單位
社政課
預算金額
4,066,000 元（）
計畫內容
1.社會福利。2.社會行政。3.社區工作。4.第五、六類全民健保業務。5.文化業務。6.勞工業務。
預期成果
有效運用經費，預計達成各項社會福利、社政、文化、社區及勞工等工作之最大效益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔52,000元 | 52,000 | 50,000 | 2,000 | 4.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 52,000 | 50,000 | 2,000 | 4.00% | ||||
| 社政業務加班費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 50,000 | 2,000 | 4.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔1,106,000元 | 1,106,000 | 1,056,000 | 50,000 | 4.73% | |||
| 2009 | 通訊費 | 27,000 | 36,000 | -9,000 | -25.00% | ||||
| 電話費。 | 3 | 部 | 9,000 | 27,000 | 36,000 | -9,000 | -25.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及系統維護。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 562,000 | 512,000 | 50,000 | 9.77% | ||||
| 協助全民健保業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 541,000 | 541,000 | |||||
| 社政業務約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 11.11% | ||
| 全民健保業務約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 18,000 | 22,000 | -4,000 | -18.18% | ||||
| 文具用品、影印紙、電腦耗材等。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 13,000 | -4,000 | -30.77% | ||
| 飲水機耗材。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 416,000 | 399,000 | 17,000 | 4.26% | ||||
| 各種辦公用表冊印刷。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 66.67% | ||
| 社政業務經費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 上級交辦事項及其他雜支。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 50.00% | ||
| 社會福利業務經費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 200.00% | ||
| 災民收容救濟站備災物資。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項表揚、競賽、民俗慶祝、典禮、宣導活動等經費。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防救工作經費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 12,000 | 16,000 | -4,000 | -25.00% | ||||
| 赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。 | 12 | 人/日 | 1,000 | 12,000 | 16,000 | -4,000 | -25.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔2,908,000元 | 2,908,000 | 2,908,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,908,000 | 2,908,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助社區發展協會辦理綠美化及福利社區化各項活動。 | 1 | 年 | 2,827,000 | 2,827,000 | 2,827,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助社區發展協會伴唱機公播權經費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% |