預算機關
新竹市議會
承辦單位
各組室
預算金額
24,614,000 元（）
計畫內容
1.依共同費用編列基準編列配合各項紀念節日活動、參觀國內各項經建及基層建設考察、贈送畢業生獎品獎狀、其他各種接待贈品、軍(警、消、慈善機構)等慰問、議事錄(打字印刷)、本會刊物編印、
按月撥付各黨(政)團辦公及活動、訪問姊妹市(會)等費用。2.各種議事運作經費。
預期成果
各種議事活動皆係按計畫項目按期完成符合成效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔23,996,000元 | 23,996,000 | 22,043,000 | 1,953,000 | 8.86% | |||
| 2054 | 一般事務費 | 23,996,000 | 22,043,000 | 1,953,000 | 8.86% | ||||
| 配合各項紀念節日活動經費(共同費用編列基準)。 | 35 | 人 | 6,000 | 210,000 | 198,000 | 12,000 | 6.06% | ||
|
參觀國內各項經建設施及基層建設考察(共同費用編列基 準)。 |
35 | 人 | 20,000 | 700,000 | 660,000 | 40,000 | 6.06% | ||
|
贈送畢業生獎品獎狀費及其他各種接待贈品費(共同費用編 列基準)。 |
573 | 班 | 1,200 | 687,600 | 690,000 | -2,400 | -0.35% | ||
| 市外各種比賽經費(共同費用編列基準)。 | 3 | 次 | 300,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 軍、警、消及慈善機構等慰問經費(共同費用編列基準)。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公務接待來訪賓客或會務聯繫之餐費、紀念品及雜支等(議 事運作經費)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
致各機關學校、民間、團體等禮品及紀念品費及應民間習俗 致意所需花籃、花圈、輓罐等禮俗經費(議事運作經費)。 |
1 | 年 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 春節應節餽贈經費(議事運作經費)。 | 1 | 次 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 端午節應節餽贈經費(議事運作經費)。 | 1 | 次 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中秋節應節餽贈經費(議事運作經費)。 | 1 | 次 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議事運作業務統籌支應(議事運作經費)。 | 1 | 年 | 9,748,400 | 9,748,400 | 7,845,000 | 1,903,400 | 24.26% | ||
|
辦理公聽會、專案小組、審查會等相關經費(議事運作經 費)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議事錄打字、印刷費及編印本會期刊等相關刊物費用。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
訪問姊妹市(會)、重要城市交流及參加國際議會活動、於本 國接待外賓等相關費用。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔618,000元 | 618,000 | 606,000 | 12,000 | 1.98% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 618,000 | 606,000 | 12,000 | 1.98% | ||||
|
按月撥付各黨(政)團辦公及活動所需費用(共同費用編列基 準)。 |
12 | 月 | 51,500 | 618,000 | 606,000 | 12,000 | 1.98% |