預算機關
新竹市議會
承辦單位
各組室
預算金額
84,672,000 元（）
計畫內容
1.正式員額及技工、工友人事費。2.約聘僱人員人事費。3.約用人員相關費用。4.特別費及文康活動經費。5.退休人員三節慰問金。6.行政作業所需等經費。
預期成果
依計畫項目按期完成符合成效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔60,330,000元 | 60,330,000 | 56,031,000 | 4,299,000 | 7.67% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,920,000 | 20,433,000 | 1,487,000 | 7.28% | ||||
| 編制內職員待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 21,920,000 | 21,920,000 | 20,433,000 | 1,487,000 | 7.28% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 15,412,000 | 14,311,000 | 1,101,000 | 7.69% | ||||
|
辦理資通安全研究、規章執行、安全防護、通報及應變機 制及其他資通安全事項與推動 工作約聘人員薪資(六等376俸 點 1人)。 |
1 | 年 | 653,000 | 653,000 | |||||
| 辦理相關之公共關係工作約聘人員薪資(六等376俸點 1人)。 | 1 | 年 | 653,000 | 653,000 | |||||
|
辦理議事廳電腦資訊工作、人事資料處理工作、庶務工作、 文書管理、公文電子化、議員 及人民團體聯繫工作等(5等 320俸點 7人)。 |
1 | 年 | 3,892,000 | 3,892,000 | |||||
|
辦理議事廳電腦資訊工作、人事資料處理工作、庶務工作、 文書管理、公文電子化、議員及人民團體聯繫工作等(5等 310俸點 1人)。 |
1 | 年 | 539,000 | 539,000 | |||||
|
辦理議事廳電腦資訊工作、人事資料處理工作、庶務工作、 文書管理、公文電子化、議員 及人民團體聯繫工作等(5等 280俸點 1人)。 |
1 | 年 | 487,000 | 487,000 | 1,070,000 | -583,000 | -54.49% | ||
| 駐衛警14人薪資(含小隊長1人及隊員13人)。 | 1 | 年 | 9,188,000 | 9,188,000 | 8,359,000 | 829,000 | 9.92% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,469,000 | 2,232,000 | 237,000 | 10.62% | ||||
| 技工、工友待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,469,000 | 2,469,000 | 2,232,000 | 237,000 | 10.62% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,666,000 | 8,774,000 | 892,000 | 10.17% | ||||
| 職員考績獎金。 | 1 | 年 | 3,216,000 | 3,216,000 | 2,973,000 | 243,000 | 8.17% | ||
| 技工及工友等考績獎金。 | 1 | 年 | 289,000 | 289,000 | 223,000 | 66,000 | 29.60% | ||
| 駐衛警考績獎金。 | 1 | 年 | 956,000 | 956,000 | 872,000 | 84,000 | 9.63% | ||
| 退休人員服務獎章獎勵金(一等5人）。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 30,000 | 120,000 | 400.00% | ||
| 工作績優人員激勵獎金。 | 1 | 年 | 185,000 | 185,000 | |||||
| 模範公務人員激勵獎金。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 職員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,555,000 | 80,000 | 3.13% | ||
| 技工、工友等年終工作獎金。 | 1 | 年 | 297,000 | 297,000 | 279,000 | 18,000 | 6.45% | ||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 783,000 | 783,000 | 747,000 | 36,000 | 4.82% | ||
| 駐衛警年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,105,000 | 1,105,000 | 1,045,000 | 60,000 | 5.74% | ||
| 1035 | 其他給與 | 816,000 | 816,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助。 | 1 | 年 | 336,000 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工、工友等休假補助。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警休假補助。 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,416,000 | 4,945,000 | 471,000 | 9.52% | ||||
|
趕辦行政文書、廳舍整理、庶務工作、議事業務、人事業 務、會計業務等及其他臨時交辦業務加班費。 |
1 | 年 | 1,426,880 | 1,426,880 | |||||
| 駐衛警超時加班費。 | 1 | 年 | 557,440 | 557,440 | 536,000 | 21,440 | 4.00% | ||
| 駕駛公務車輛超時加班費。 | 1 | 年 | 472,160 | 472,160 | 454,000 | 18,160 | 4.00% | ||
| 駐衛警超時加班費(值日夜)。 | 1 | 年 | 705,120 | 705,120 | 678,000 | 27,120 | 4.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 400 | 400 | |||||
| 職員未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,295,000 | 1,295,000 | 1,108,000 | 187,000 | 16.88% | ||
| 技工、工友等未休假加班費。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 100,000 | -24,000 | -24.00% | ||
| 約聘僱人員等未休假加班費。 | 1 | 年 | 313,000 | 313,000 | 284,000 | 29,000 | 10.21% | ||
| 駐衛警未休假加班費。 | 1 | 年 | 570,000 | 570,000 | 413,000 | 157,000 | 38.01% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 583,000 | 539,000 | 44,000 | 8.16% | ||||
| 依法提撥約聘僱人員勞工退休金。 | 1 | 年 | 433,000 | 433,000 | 401,000 | 32,000 | 7.98% | ||
| 依法提撥技工、工友等勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 149,000 | 149,000 | 137,000 | 12,000 | 8.76% | ||
| 工友退職補償金。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,048,000 | 3,981,000 | 67,000 | 1.68% | ||||
| 職員健保費政府負擔部分。 | 1 | 年 | 1,222,000 | 1,222,000 | 1,173,000 | 49,000 | 4.18% | ||
| 技工、工友等健保費政府負擔部分。 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | 112,000 | 3,000 | 2.68% | ||
| 駐衛警健保費政府負擔部分。 | 1 | 年 | 510,000 | 510,000 | 486,000 | 24,000 | 4.94% | ||
| 約聘僱人員等健保費政府負擔部分。 | 1 | 年 | 354,000 | 354,000 | 331,000 | 23,000 | 6.95% | ||
| 二代健保補充保費。 | 1 | 年 | 202,000 | 202,000 | 199,000 | 3,000 | 1.51% | ||
| 職員公保費政府負擔部分。 | 1 | 年 | 593,000 | 593,000 | 675,000 | -82,000 | -12.15% | ||
| 駐衛警公保費政府負擔部分。 | 1 | 年 | 289,000 | 289,000 | 269,000 | 20,000 | 7.43% | ||
| 技工、工友、駕駛等勞保費政府負擔部分。 | 1 | 年 | 218,000 | 218,000 | |||||
| 約聘僱人員等勞保費政府負擔部分。 | 1 | 年 | 545,000 | 545,000 | 529,000 | 16,000 | 3.02% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔24,282,000元 | 24,282,000 | 23,584,000 | 698,000 | 2.96% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 80,280 | 117,180 | -36,900 | -31.49% | ||||
| 資通安全或AI人工智慧課程教育訓練費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
|
配合行政院推動本會員工心理健康實施及員工協助方案推動 計畫所需經費，及特約心理諮 商師駐點心理諮商與員工諮商 費。 |
1 | 年 | 56,280 | 56,280 | 56,280 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 411,600 | 411,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機月租金。 | 1 | 年 | 411,600 | 411,600 | 411,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 11,506,760 | 8,451,080 | 3,055,680 | 36.16% | ||||
|
廳舍清潔維護、園藝、庶務等相關業務約用人員(一般性第5 級 總務組11人、法制室1人)。 |
12 | 人 | 543,000 | 6,516,000 | |||||
|
議員及各機關、人民、團體聯繫等相關業務約用人員(專業 二第1級 1人)。 |
1 | 人 | 649,000 | 649,000 | |||||
|
社群、網站美編、文案及協助庶務等相關業務約用人員(專 業二第1級 1人)。 |
1 | 人 | 649,000 | 649,000 | |||||
|
跨組室文稿撰擬、法規蒐集分析、會議行政支援及管考等業 務約用人員(專業二第1級 1 人)。 |
1 | 人 | 649,000 | 649,000 | |||||
|
議員助理補助費、勞健保等費用核銷及內部控制程序約用人 員(專業二第4級 1人)。 |
1 | 人 | 678,000 | 678,000 | |||||
|
議事組資訊安全管理、網路維運、議事廳直播及設備維修等 業務約用人員(約聘7等5級 1 人)。 |
1 | 人 | 928,000 | 928,000 | |||||
| 僱用工讀生協助整理相關事務。 | 1 | 年 | 151,080 | 151,080 | |||||
| 約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 872,680 | 872,680 | 692,000 | 180,680 | 26.11% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 214,000 | 214,000 | 176,000 | 38,000 | 21.59% | ||
| 約用人員資遣費準備金。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 486,000 | 486,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
各組室及員工協助方案之法律諮詢及法律協助(包含行政法 部分)，特約法律顧問之顧問 費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理公共議題及各項訓練講師鐘點費。 | 204 | 節 | 2,000 | 408,000 | 408,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外賓參訪口譯服務人員經費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 854,000 | 854,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用文具、紙張、用品等。 | 1 | 年 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印表機、傳真機及其他事務機器用耗材。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議事廳錄音、錄影儲存裝置。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,615,960 | 9,936,740 | -2,320,780 | -23.36% | ||||
|
藝文欣賞、競賽、社團、體能競賽、慶生、聯誼、休閒等文 康活動費用。 |
103 | 人 | 4,000 | 412,000 | 297,000 | 115,000 | 38.72% | ||
| 預算及會計表冊等印製經費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 16,000 | 9,000 | 56.25% | ||
| 人事業務表冊及印刷等經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政業務會報暨環境教育經費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文紙、信封等用紙。 | 1 | 年 | 108,840 | 108,840 | 108,840 | 0 | 0.00% | ||
|
臨時性會務行政參訪及配合議員國內考察計畫隨行工作人員 相關經費等。 |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案室檔案卷盒等公務用品經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 退休人員紀念品。 | 5 | 人 | 10,000 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | 400.00% | ||
| 各組室業務聯繫、接待、雜支等經費。 | 5×12 | 組室*月 | 6,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 健康檢查補助費(行政主管6人*16千元、員工39人*4.5千元及約用人員14人*2.5千元*2)。 | 1 | 年 | 314,500 | 314,500 | |||||
| 各項會議及相關工作逾時誤餐費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議政推展行銷及媒體記者聯繫等相關經費。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工工作服。 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 駐衛警服裝。 | 1 | 年 | 149,800 | 149,800 | |||||
| 駐衛警外出工作服。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數。 | 1 | 年 | 820 | 820 | 900 | -80 | -8.89% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 議長、副議長及職員工出差旅費。 | 300 | 人/日 | 1,000 | 300,000 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政人員公務出國考察旅費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 1,862,400 | 1,862,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 議長特別費。 | 12 | 月 | 88,000 | 1,056,000 | 1,056,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副議長特別費。 | 12 | 月 | 44,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書長特別費。 | 12 | 月 | 23,200 | 278,400 | 278,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔60,000元 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休(撫)人員三節慰問金。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |