預算機關
新竹市政府
承辦單位
人事處-組織任免科
預算金額
26,634,000 元（）
計畫內容
人事綜合及人事管理業務。
預期成果
強化人事人員專業核心能力、凝聚團隊共識，提升人事服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人事行政 | 市庫負擔26,634,000元 | 26,634,000 | 24,537,000 | 2,097,000 | 8.55% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔26,470,000元 | 26,470,000 | 24,321,000 | 2,149,000 | 8.84% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 18,987,000 | 17,441,000 | 1,546,000 | 8.86% | ||||
|
法定編制人員(處長1人、副處長1人、視察1人、專員3人、 科長3人、科員11人等20人)薪 資。 |
1 | 年 | 18,987,000 | 18,987,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 4,413,000 | 4,024,000 | 389,000 | 9.67% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 1,815,000 | 1,815,000 | 1,844,000 | -29,000 | -1.57% | ||
| 法定編制人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,373,000 | 2,373,000 | 2,180,000 | 193,000 | 8.85% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 225,000 | 225,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定編制人員休假補助。 | 20 | 人 | 16,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,066,000 | 979,000 | 87,000 | 8.89% | ||||
| 辦理綜合業務及人事人員管理業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 10.00% | ||
| 法定編制人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,055,000 | 1,055,000 | 969,000 | 86,000 | 8.88% | ||
| 1055 | 保險 | 1,684,000 | 1,557,000 | 127,000 | 8.16% | ||||
| 法定編制人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,194,000 | 1,194,000 | 1,095,000 | 99,000 | 9.04% | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 490,000 | 490,000 | 462,000 | 28,000 | 6.06% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔164,000元 | 164,000 | 149,000 | 15,000 | 10.07% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
人事人員業務講習、會議、訓練及活動(含講師、場租、誤 餐、保險、交通、報名費及雜 支等)。 |
1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,000 | 500 | 500 | 100.00% | ||||
| 郵資。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 100.00% | ||
| 2051 | 物品 | 5,000 | 8,000 | -3,000 | -37.50% | ||||
|
人事法令或管理叢書、辦公用文具、紙張、耗材及辦公環境 相關物品等。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | -3,000 | -50.00% | ||
|
電腦及周邊設備等耗材、零星雜項設備及升級零組件相關費 用。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 102,000 | 84,500 | 17,500 | 20.71% | ||||
| 員工文康活動費。 | 28 | 人 | 600 | 16,800 | 12,500 | 4,300 | 34.40% | ||
| 公務聯繫接待餐費及致送機關團體禮品等各項雜支。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | |||||
| 本處各項行政事務推動所需雜支。 | 1 | 年 | 3,200 | 3,200 | |||||
| 議會資料編印以及本處各項行政工作雜支。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加人事業務會議、座談會旅費。 | 4 | 人/日 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% |