預算機關
新竹市政府
承辦單位
主計處
預算金額
56,838,000 元（）
計畫內容
1.綜理主計業務。2.審編總預算、追加減預算及附屬單位預算。3.辦理單位會計內部審核、監辦工作及督導所屬機關會計業務。4.辦理年度總會計、半年結算及總決算業務。5.公務統計方案之執行與管
理。6.辦理應用統計分析。7.社會經濟資料庫暨地理資訊系統建置。
預期成果
1.強化主計人員專業知能，以協助達成施政總目標。2.市政資源作最妥適分配，期能增進財務效能及減少不經濟支出，並適時提供各項統計分析資料以供決策。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔33,591,000元 | 33,591,000 | 31,548,000 | 2,043,000 | 6.48% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 18,630,000 | 17,492,000 | 1,138,000 | 6.51% | ||||
|
法定編制人員(處長1人、副處長1人、視察1人、科長4人、 專員3人、科員8人、辦事員2 人等20人)薪資。 |
1 | 年 | 18,630,000 | 18,630,000 | |||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,863,000 | 4,623,000 | 240,000 | 5.19% | ||||
| 經費簽證、帳務處理及總會計等約聘3人薪資。 | 1 | 年 | 1,822,000 | 1,822,000 | 1,698,000 | 124,000 | 7.30% | ||
|
經費簽證、帳務處理、採購稽核、預算審編及綜合收發等約 僱6人薪資。 |
1 | 年 | 3,041,000 | 3,041,000 | 2,925,000 | 116,000 | 3.97% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,741,000 | 4,347,000 | 394,000 | 9.06% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,578,000 | 22,000 | 1.39% | ||
| 法定編制人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,329,000 | 2,329,000 | 2,187,000 | 142,000 | 6.49% | ||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 612,000 | 612,000 | 582,000 | 30,000 | 5.15% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 464,000 | 464,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定編制人員休假補助。 | 20 | 人 | 16,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休假補助。 | 9 | 人 | 16,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,178,000 | 2,058,000 | 120,000 | 5.83% | ||||
| 辦理總預算及追加減預算作業逾時加班費。 | 1 | 年 | 310,571 | 310,571 | 298,626 | 11,945 | 4.00% | ||
| 辦理各項統計業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 73,798 | 73,798 | 70,960 | 2,838 | 4.00% | ||
| 辦理預算執行、憑證審核、整理及單位決算逾時加班費。 | 1 | 年 | 415,793 | 415,793 | 399,416 | 16,377 | 4.10% | ||
| 辦理總會計、半年結算及年度決算等逾時加班費。 | 1 | 年 | 125,838 | 125,838 | 120,998 | 4,840 | 4.00% | ||
| 辦理本府採購稽核監督相關業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 104,000 | 104,000 | 100,000 | 4,000 | 4.00% | ||
| 法定編制人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,035,000 | 1,035,000 | 972,000 | 63,000 | 6.48% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 113,000 | 113,000 | 96,000 | 17,000 | 17.71% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 331,000 | 316,000 | 15,000 | 4.75% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 331,000 | 331,000 | 316,000 | 15,000 | 4.75% | ||
| 1055 | 保險 | 2,384,000 | 2,248,000 | 136,000 | 6.05% | ||||
| 法定編制人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,163,000 | 1,163,000 | 1,095,000 | 68,000 | 6.21% | ||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 271,000 | 271,000 | 260,000 | 11,000 | 4.23% | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 524,000 | 524,000 | 475,000 | 49,000 | 10.32% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 426,000 | 426,000 | 418,000 | 8,000 | 1.91% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔6,932,000元 | 6,932,000 | 6,560,000 | 372,000 | 5.67% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主計人員參加專業訓練及講習報名費等。 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購稽核人員專業訓練費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專線、傳真機及行動電話費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 735,000 | 635,000 | 100,000 | 15.75% | ||||
| 統計資訊管理系統維護。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣市預算會計暨財政系統維護費(會計系統部分)。 | 1 | 年 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦主機周邊設備維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
社會經濟資料庫暨地理資訊系統(含公務統計資訊系統)維護 及功能新增或調整。 |
1 | 年 | 362,000 | 362,000 | 262,000 | 100,000 | 38.17% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 287,000 | 287,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 287,000 | 287,000 | 287,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 504,000 | 504,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 採購稽核小組府外兼職委員兼職費。 | 1 | 年 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,868,000 | 2,740,000 | 128,000 | 4.67% | ||||
| 收入會計帳項登記約用人員薪資。 | 1 | 人 | 494,000 | 494,000 | 492,000 | 2,000 | 0.41% | ||
| 統計資料及文書處理約用人員薪資。 | 1 | 人 | 475,000 | 475,000 | 453,000 | 22,000 | 4.86% | ||
| 辦理會計統計業務約用人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 87,000 | 87,000 | 83,000 | 4,000 | 4.82% | ||
| 辦理歲計、審核等相關業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 556,000 | 556,000 | 526,000 | 30,000 | 5.70% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 87,000 | 87,000 | 100,000 | -13,000 | -13.00% | ||
|
辦理會計帳務、審核等相關業務約用人員薪資(含休假補 助)。 |
2 | 人 | 572,000 | 1,144,000 | 1,086,000 | 58,000 | 5.34% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 199,560 | 199,560 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦耗材(含光碟片及碳粉等)。 | 1 | 年 | 44,560 | 44,560 | 44,560 | 0 | 0.00% | ||
| 法令書籍、主計月刊、統計用書、雜誌等。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計帳務用傳票、帳簿、隔頁紙等各類用紙。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
|
資訊設備升級零組件及購置單價未滿一萬元之零星雜項設 備。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,162,700 | 2,018,700 | 144,000 | 7.13% | ||||
| 員工文康活動費。 | 34 | 人 | 600 | 20,400 | 17,000 | 3,400 | 20.00% | ||
| 因公接待聯繫餐費及致送團體什支等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理主計業務年中(終)檢討會與業務聯繫等相關經費及主計 節各項活動等經費。 |
1 | 年 | 63,500 | 63,500 | 54,500 | 9,000 | 16.51% | ||
| 法定預算、預算案、附屬單位預算及綜計表等印刷。 | 1 | 年 | 300,800 | 300,800 | 220,200 | 80,600 | 36.60% | ||
| 半年結算報告、年度決算書表等印刷。 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 50,000 | 7,000 | 14.00% | ||
| 公務統計方案之執行與管理、調查訪查工作研討會誤餐。 | 40 | 人/餐 | 100 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統計用紙及公文封印刷。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 10,000 | -3,000 | -30.00% | ||
| 編印統計年報。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 52,000 | -13,000 | -25.00% | ||
|
編印施政指標、資料檔目錄、市政基本資料等。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 召開年度預算審查會議、計畫及預算審核會議等誤餐費。 | 50 | 人/餐 | 100 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購稽核作業經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理家庭收支、人力資源及物價等各項統計調查工作配合受 訪對象致贈宣導品及其他各項 雜支。 |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計憑證裝訂、整理及搬運等費用。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 93,000 | -40,000 | -43.01% | ||
| 工業及服務業普查宣導品。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
| 經費結報系統駐點輔導人員。 | 1 | 年 | 1,236,000 | 1,236,000 | 1,236,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員健檢費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦公桌椅、用具及器材等維修。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 24,740 | 24,740 | 0 | 0.00% | ||||
|
赴他縣市業務觀摩及業務接洽旅費。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 5,900 | 100 | 1.69% | ||
|
人事任免、升遷、異動及參加會議旅費。 |
1 | 年 | 2,600 | 2,600 | 2,100 | 500 | 23.81% | ||
| 主計人員調(受)訓旅費。 | 1 | 年 | 10,140 | 10,140 | 10,840 | -700 | -6.46% | ||
|
赴中央及其他縣市洽辦主計業務旅費。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 5,900 | 100 | 1.69% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔16,315,000元 | 16,315,000 | 8,390,000 | 7,925,000 | 94.46% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 910,000 | |||||||
| 汰購老舊公務車1輛。 | 1 | 輛 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 15,405,000 | 8,390,000 | 7,015,000 | 83.61% | ||||
| 汰換個人電腦。 | 5 | 台 | 30,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 經費結報系統資料庫系統軟體購置。 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | 280,000 | -219,000 | -78.21% | ||
| 一級機關共用版經費結報系統軟體購置。 | 1 | 年 | 1,795,000 | 1,795,000 | |||||
| 經費結報系統建置推廣計畫第二次後續擴充。 | 1 | 式 | 7,890,000 | 7,890,000 | |||||
| 一級機關共用版經費結報系統建置。 | 1 | 年 | 5,509,000 | 5,509,000 |