預算機關
嘉義縣政府
承辦單位
主計處-歲計科
預算金額
28,957,000 元（）
計畫內容
1.依規定籌編本縣總預算、本府單位預算及追加(減)預算。2.訂修本縣總預算編製作業手冊。3.彙編本縣各鄉(鎮、市)公所預決算及附屬單位決算。4.第二預備金核定分配及編製數額表。
預期成果
確實依計畫執行，使歲計業務順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 歲計 | 縣款28,957,000元 | 28,957,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款27,298,000元 | 27,298,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 18,525,240 | ||||
| 編制員額23人待遇 | 12 | 月 | 1,543,770 | 18,525,240 | ||
| 1030 | 獎金 | 4,168,816 | ||||
| 編制員額23人考績獎金 | 1 | 年 | 1,853,160 | 1,853,160 | ||
| 編制員額23人年終工作獎金 | 1 | 年 | 2,315,656 | 2,315,656 | ||
| 1035 | 其他給與 | 368,000 | ||||
| 編制員額23人休假補助 | 23 | 人 | 16,000 | 368,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 554,488 | ||||
| 辦理歲計工作之超時加班費 | 5×70 | 人×時 | 200 | 70,000 | ||
| 編制員額23人未休假加班費 | 1 | 年 | 484,488 | 484,488 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,941,528 | ||||
| 編制人員23人提撥退休離職金 | 12 | 月 | 161,794 | 1,941,528 | ||
| 1055 | 保險 | 1,739,928 | ||||
| 編制23人健保保險費 | 12 | 月 | 88,537 | 1,062,444 | ||
| 編制23人公保保險費 | 12 | 月 | 56,457 | 677,484 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款1,659,000元 | 1,659,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 12,000 | ||||
| 郵資、傳真機及外線電話等通訊費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 150,000 | ||||
| 鄉鎮市總決算智慧模組系統 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 60,000 | ||||
| 影印機等租賃費用 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 550,000 | ||||
| 協助歲計工作之臨時單工1人薪資(含勞、健保費、退儲 金、加班費及年終獎金) |
1×250 | 人×日 | 2,200 | 550,000 | ||
| 2051 | 物品 | 141,000 | ||||
| 公務用文具、紙張、碳粉等消耗品 | 1 | 年 | 141,000 | 141,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 606,000 | ||||
| 印製本府單位預算書(含追加減預算)及地方教育發展基金 附屬單位預算書(含教育處及 各級學校)暨裝訂等 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 印製本府總預算書、追加減預算書及第二預備金動支數額表 等 |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | ||
| 印製本府所轄各鄉鎮市預、決算彙編本及總決算附屬單位決 算綜計表等 |
1 | 年 | 66,000 | 66,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 30,000 | ||||
| 事務機器等設施維護費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 110,000 | ||||
| 參加預算會議、研習等業務 | 5×22 | 人×日 | 1,000 | 110,000 |