預算機關
南投縣政府
承辦單位
觀光處
預算金額
58,258,000 元（）
計畫內容
辦理旅館業、民宿、船舶、溫泉及重大觀光遊憩設施促參案管理及督導；除依法執行行政檢查並辦理產業輔導計畫，以增進旅遊安全，提升遊憩品質。
預期成果
1.提升觀光產業經營品質。2.建立優質安全的營運秩序。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元 | 44,370,000 | 44,665,000 | -295,000 | -0.66% | ||||
| 法定編制人員待遇 | 24,785,760 | 322,580 | 24,463,180 | 7,583.60% | |||||
| 職員待遇。 | 1 | 年 | 24,785,760 | 24,785,760 | |||||
| 約聘僱人員待遇 | 4,790,604 | 322,580 | 4,468,024 | 1,385.09% | |||||
| )。 | 12 | 月 | 41,730 | 2,503,800 | |||||
| )。 | 12 | 月 | 34,775 | 417,300 | |||||
| )。 | 12 | 月 | 38,948 | 467,376 | |||||
| )。 | 12 | 月 | 40,339 | 968,136 | |||||
| )。 | 12 | 月 | 36,166 | 433,992 | |||||
| 獎金 | 6,932,067 | 322,580 | 6,609,487 | 2,048.95% | |||||
| 職員考績獎金。 | 1 | 年 | 2,950,020 | 2,950,020 | |||||
| 辦理觀光。 | 1 | 人×年 | 62,595 | 312,975 | |||||
| 辦理觀光。 | 1 | 人×年 | 52,163 | 52,163 | |||||
| 辦理觀光。 | 1 | 人×年 | 58,422 | 58,422 | |||||
| 辦理觀光。 | 1 | 人×年 | 60,509 | 121,018 | |||||
| 辦理觀光。 | 1 | 人×年 | 54,249 | 54,249 | |||||
| 職員年終獎金。 | 1 | 年 | 3,098,220 | 3,098,220 | |||||
| 工程人員留任獎金。 | 3 | 人 | 45,000 | 135,000 | |||||
| 工程人員留任獎金。 | 5 | 人 | 30,000 | 150,000 | |||||
| 其他給與 | 624,000 | 322,580 | 301,420 | 93.44% | |||||
| 職員休假補助。 | 29 | 人 | 16,000 | 464,000 | |||||
| 約僱人員休假補助。 | 10 | 人 | 16,000 | 160,000 | |||||
| 加班費 | 1,342,840 | 322,580 | 1,020,260 | 316.28% | |||||
| 職員不休假加班費。 | 1 | 年 | 1,076,600 | 1,076,600 | |||||
| 約僱人員未休畢慰勞假加班費薪。 | 1 | 人×年 | 23,200 | 23,200 | |||||
| 約僱人員未休畢慰勞假加班費薪。 | 1 | 人×年 | 25,920 | 25,920 | |||||
| 約僱人員未休畢慰勞假加班費薪。 | 1 | 人×年 | 26,880 | 53,760 | |||||
| 約僱人員未休畢慰勞假加班費薪。 | 1 | 人×年 | 27,840 | 139,200 | |||||
| 約僱人員未休畢慰勞假加班費薪。 | 1 | 人×年 | 24,160 | 24,160 | |||||
| 退休離職儲金 | 2,981,256 | 322,580 | 2,658,676 | 824.19% | |||||
| 職員退休離職儲金。 | 1 | 年 | 2,689,512 | 2,689,512 | |||||
| 辦。 | 12 | 月 | 2,520 | 151,200 | |||||
| 辦。 | 12 | 月 | 2,088 | 25,056 | |||||
| 辦。 | 12 | 月 | 2,406 | 28,872 | |||||
| 辦。 | 12 | 月 | 2,520 | 60,480 | |||||
| 辦。 | 12 | 月 | 2,178 | 26,136 | |||||
| 保險 | 2,913,473 | 322,580 | 2,590,893 | 803.18% | |||||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 305 | 305 | |||||
| 。 | 1 | 年 | 1,430,652 | 1,430,652 | |||||
| 辦理觀光業。 | 12 | 月 | 2,032 | 121,920 | |||||
| 辦理觀光業。 | 12 | 月 | 1,684 | 20,208 | |||||
| 辦理觀光業。 | 12 | 月 | 1,940 | 23,280 | |||||
| 辦理觀光業。 | 12 | 月 | 2,032 | 48,768 | |||||
| 辦理觀光業。 | 12 | 月 | 1,757 | 21,084 | |||||
| 。 | 1 | 年 | 814,032 | 814,032 | |||||
| 辦理觀光業。 | 12 | 月 | 3,742 | 224,520 | |||||
| 辦理觀光業。 | 12 | 月 | 3,101 | 37,212 | |||||
| 辦理觀光業。 | 12 | 月 | 3,573 | 42,876 | |||||
| 辦理觀光業。 | 12 | 月 | 3,742 | 89,808 | |||||
| 辦理觀光業。 | 12 | 月 | 3,234 | 38,808 | |||||
| 業務費 | 元，中央補200,000元 | 13,888,000 | |||||||
| 水電費 | 30,000 | 322,580 | -292,580 | -90.70% | |||||
| 上架場水費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 上架場電費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 通訊費 | 85,000 | 322,580 | -237,580 | -73.65% | |||||
|
業務用郵資、電話通訊等業務 聯繫費用。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
|
年度交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工 作南投縣執行露營場輔導管)日觀)日投議號函同意墊。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 其他業務租金 | 244,200 | 322,580 | -78,380 | -24.30% | |||||
|
年度交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工 作南投縣執行露營場輔導管)日觀)日投議號函同意墊。 |
1 | 年 | 244,200 | 244,200 | |||||
| 稅捐及規費 | 89,600 | 322,580 | -232,980 | -72.22% | |||||
|
公務車牌照稅、公路使用養護 安全管理費、檢驗費詳車輛。 |
1 | 年 | 89,600 | 89,600 | |||||
| 保險費 | 14,575 | 322,580 | -308,005 | -95.48% | |||||
| 詳車輛費用明。 | 5 | 輛 | 2,915 | 14,575 | |||||
| 約用人員酬金 | 3,381,524 | 322,580 | 3,058,944 | 948.27% | |||||
| 約用人員薪資。 | 12 | 月 | 33,384 | 1,201,824 | |||||
| 協辦觀光。 | 12 | 月 | 4,794 | 172,584 | |||||
| 協辦觀。 | 12 | 月 | 2,088 | 75,168 | |||||
|
年度交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工 作南投縣執行露營場輔導管)日觀)日投議號函同意墊。 |
1 | 年 | 1,715,000 | 1,715,000 | |||||
| 約用人員不休假加班費。 | 3 | 人 | 22,240 | 66,720 | |||||
| 約用人員年終獎金。 | 3 | 人 | 50,076 | 150,228 | |||||
| 按日按件計資酬金 | 50,000 | 322,580 | -272,580 | -84.50% | |||||
|
南投縣政府受理非都市土地申請變更為 遊憩用地興辦事業計畫審查計 畫。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 委辦費 | 2,165,000 | 322,580 | 1,842,420 | 571.15% | |||||
|
年度交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工 作南投縣執行露營場輔導管)日號函核)日投議號函同意墊。 |
1 | 年 | 2,165,000 | 2,165,000 | |||||
| 物品 | 859,100 | 322,580 | 536,520 | 166.32% | |||||
|
業務用文具用品、紙張、碳 粉、相機等消耗性及非消耗用 品費用。 |
1 | 年 | 124,080 | 124,080 | |||||
|
年度交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工 作南投縣執行露營場輔導管)日觀)日投議號函同意墊。 |
1 | 年 | 275,000 | 275,000 | |||||
| 詳公務車。 | 5 | 輛 | 55,044 | 275,220 | |||||
|
年度交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工 作南投縣執行露營場輔導管)日觀)日投議號函同意墊。 |
1 | 年 | 184,800 | 184,800 | |||||
| 一般事務費 | 5,998,261 | 322,580 | 5,675,681 | 1,759.46% | |||||
| 辦理業務訓練及講習費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
|
辦理旅館、民宿及溫泉業務標 識牌及證照製作費用；會議資 料表冊印刷費、誤餐費及審查 費、行政執行等費用。 |
1 | 年 | 179,850 | 179,850 | |||||
|
因業務需要接待外賓、雜支等 相關業務運作經費。 |
12 | 月 | 9,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 411 | 411 | |||||
| 420年以後年度再提。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
|
辦理興辦事業計畫審查相關費 用南投縣政府受理非都市土地申請變更為遊憩用地興辦事 業計畫審查計畫。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
|
提升旅宿業輔導與管理績效計 畫年編萬元；以後年度視實際執行狀況滾動檢 討提報以後年度先期計畫審 議。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
|
年度交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工 作南投縣執行露營場輔導管)日觀)日投議號函同意墊。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
輔導計年編萬元，萬元，以後年度視實際執行狀況滾動檢討提報以 後年度先期計畫。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 車輛及辦公器具養護費 | 257,160 | 322,580 | -65,420 | -20.28% | |||||
|
辦公用機具、影印機、印表機 等事務機器保養及維修費。 |
1 | 年 | 36,160 | 36,160 | |||||
| 詳車輛費。 | 1 | 年 | 221,000 | 221,000 | |||||
| 國內旅費 | 713,580 | 322,580 | 391,000 | 121.21% | |||||
|
辦理觀光產業管理、行政檢 查、參與相關業務會議等旅 費。 |
1 | 年 | 272,580 | 272,580 | |||||
|
辦理非都市土地申請變更為遊 憩用地興辦事業計畫審查相關 旅費南投縣政府受理非都市土地申請變更為遊憩用地興辦 事業計畫審查計畫收支併。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
|
年度交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工 作南投縣執行露營場輔導管)日觀)日投議號函同意墊。 |
1 | 年 | 391,000 | 391,000 |