預算機關
南投縣政府
承辦單位
工務處
預算金額
1,000,000 元（）
計畫內容
依據南投縣共同管道管理基金收支保管及運用辦法規定，辦理共同管道管理相關業務。
預期成果
拓寬本縣寬頻網路涵蓋範圍、提升民眾、企業便捷之資訊服務、推動e化政府、普及寬頻上網環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元 | 712,000 | |||||||
| 約聘僱人員待遇 | 500,760 | 100,000 | 400,760 | 400.76% | |||||
| ) | 12 | 月 | 41,730 | 500,760 | 30,240 | 470,520 | 1,555.95% | ||
| 獎金 | 62,595 | 100,000 | -37,405 | -37.41% | |||||
| 收支併) | 1.5 | 月 | 41,730 | 62,595 | |||||
| 其他給與 | 16,000 | 100,000 | -84,000 | -84.00% | |||||
| 收支併) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 加班費 | 32,840 | 100,000 | -67,160 | -67.16% | |||||
| 約僱人員趕辦業務加班費。) | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
|
約僱人員未休畢慰勞假加班 費。) |
1 | 年 | 27,840 | 27,840 | |||||
| 退休離職儲金 | 30,240 | 100,000 | -69,760 | -69.76% | |||||
| ) | 12 | 月 | 2,520 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0.00% | ||
| 保險 | 69,565 | 100,000 | -30,435 | -30.44% | |||||
| 收) | 1 | 年 | 24,384 | 24,384 | 50,000 | -25,616 | -51.23% | ||
| 收) | 1 | 年 | 45,181 | 45,181 | 50,000 | -4,819 | -9.64% | ||
| 業務費 | 元 | 288,000 | |||||||
| 通訊費 | 16,000 | 100,000 | -84,000 | -84.00% | |||||
|
辦理共同管道管理業務所需之 郵資、電話費等支出。收支) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊服務費 | 44,000 | 100,000 | -56,000 | -56.00% | |||||
|
電腦主機伺服器、網路、資安 設備維護。) |
1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 物品 | 20,000 | 100,000 | -80,000 | -80.00% | |||||
|
辦理共同管道管理業務所需之 文具、紙張等支出。收支併) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 一般事務費 | 108,000 | 100,000 | 8,000 | 8.00% | |||||
|
辦理共同管道管理業務所需之 照片沖洗、會議雜支費等支 出。) |
1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 收) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境佈置、清潔維護等費用。) | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛及辦公器具養護費 | 20,000 | 100,000 | -80,000 | -80.00% | |||||
|
執行共同管道管理業務影印機 等辦公器具維修費用。收支) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國內旅費 | 80,000 | 100,000 | -20,000 | -20.00% | |||||
|
辦理共同管道管理業務差旅 費。) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | -20,000 | -20.00% |