預算機關
南投縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
8,461,000 元（）
計畫內容
1.辦理縣內鄉鎮市都市計畫業務及建築指定勘查。2.都市計畫擬定變更案縣都委會審議資料。3.都市計畫有關圖書整理製作。4.都市計畫樁位整理製作。5.都市計畫變更及通盤檢討資料整理。6.都市設計委員會審議資料整理。7.都市更新審議資料整理。8.都市計畫檢討變更及細部計畫擬定工作。9.都市計畫樁位補測定工程及都市計畫發展等相關研究。10.評估辦理新定及擴大都市計畫。
預期成果
改善縣民生活環境並促進各鄉鎮市都市計畫之均衡發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 734,875元 | 735,000 | |||||||
| 約聘僱人員待遇 | 520,788 | 300,000 | 220,788 | 73.60% | |||||
|
辦理審查未登記工廠納管、特定工廠登記及 用地計畫變更計畫等業務。) |
12 | 月 | 43,399 | 520,788 | |||||
| 獎金 | 65,099 | 300,000 | -234,901 | -78.30% | |||||
|
辦理審查未登記工廠納管、特定工廠登 記及用地計畫變更計畫等業 務。) |
1 | 年 | 65,099 | 65,099 | |||||
| 其他給與 | 16,000 | 300,000 | -284,000 | -94.67% | |||||
|
辦理審查未登記工廠納管、特定工廠登 記及用地計畫變更計畫等業 務。) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 加班費 | 28,960 | 300,000 | -271,040 | -90.35% | |||||
|
辦理審查未登記工廠納管、特定工廠登記及用地計畫變更計畫等 業務。) |
1 | 年 | 28,960 | 28,960 | |||||
| 退休離職儲金 | 31,608 | 300,000 | -268,392 | -89.46% | |||||
|
辦理審查未登記工廠納管、特定工廠 登記及用地計畫變更計畫等業 務。) |
12 | 月 | 2,634 | 31,608 | |||||
| 保險 | 72,545 | 300,000 | -227,455 | -75.82% | |||||
|
辦理審查未登記工廠納管、特定工廠登記 及用地計畫變更計畫等業務。) |
12 | 月 | 2,124 | 25,488 | |||||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 125 | 125 | 435 | -310 | -71.26% | ||
|
辦理審查未登記工廠納管、特定工廠登記 及用地計畫變更計畫等業務。) |
12 | 月 | 3,911 | 46,932 | |||||
| 業務費 | 元，其他元 | 7,426,000 | |||||||
| 通訊費 | 210,000 | 300,000 | -90,000 | -30.00% | |||||
| 業務用郵資、電話費。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員酬金 | 3,003,285 | 300,000 | 2,703,285 | 901.10% | |||||
| 收發文登記之約用人員薪資。 | 12 | 月 | 33,384 | 801,216 | 801,216 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員保險費。 | 12 | 月 | 4,794 | 115,056 | 115,056 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員勞工退休金。 | 12 | 月 | 2,088 | 50,112 | 50,112 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員年終工作獎金。 | 2 | 年 | 50,076 | 100,152 | |||||
| 約用人員未休假工資。 | 2 | 年 | 22,240 | 44,480 | |||||
| /280) | 12 | 月 | 38,948 | 934,752 | |||||
| 約用人員退休準備) | 12 | 月 | 2,406 | 57,744 | 57,744 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員勞保費) | 12 | 月 | 3,583 | 85,992 | |||||
| 約用人員健保費) | 12 | 月 | 1,940 | 46,560 | |||||
| 約用人員年終工作收支併) | 2 | 年 | 58,422 | 116,844 | |||||
| 約用人員未休假工) | 2 | 年 | 25,920 | 51,840 | 51,840 | 0 | 0.00% | ||
| /260) | 12 | 月 | 36,166 | 433,992 | |||||
| 約用人員退休準備) | 12 | 月 | 2,178 | 26,136 | 57,744 | -31,608 | -54.74% | ||
| 約用人員勞保費) | 12 | 月 | 3,243 | 38,916 | |||||
| 約用人員健保費) | 12 | 月 | 1,757 | 21,084 | |||||
| 約用人員年終工作收支併) | 1 | 年 | 54,249 | 54,249 | |||||
| 約用人員未休假工) | 1 | 年 | 24,160 | 24,160 | 51,840 | -27,680 | -53.40% | ||
| 按日按件計資酬金 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | 33.33% | |||||
|
縣都委會、都市設計委員會、 都市更新委員會及國土計畫審 議委員會外聘委員審議出席 費。 |
160 | 次 | 2,500 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 物品 | 30,000 | 300,000 | -270,000 | -90.00% | |||||
| 業務用文具、紙張、碳粉。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般事務費 | 3,641,411 | 300,000 | 3,341,411 | 1,113.80% | |||||
|
召開縣都委會、都市設計委會 員、都市更新委員會外聘委員 及相關人員雜支費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
都市計畫書圖製作、繪製、地 籍圖購買、裱褙資料整理存 檔。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
|
印製都市計畫概述規定等書 籍。 |
1 | 年 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 0 | 0.00% | ||
|
購置都市計畫相關法規、電腦 軟體、業務用曬圖費用。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 都市計畫公告登報費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
|
所需文具、印刷、郵電、誤餐費、通訊及會議等 相關費用。) |
1 | 年 | 167,731 | 167,731 | |||||
|
辦理審查未登記工廠納管、特 定工廠登記及用地計畫變更計 畫等業務所需差旅費、加班 費、辦公室用品、會議雜) |
1 | 年 | 141,125 | 141,125 | |||||
|
都市計畫樁位測補釘及變更案 釘樁、都市計畫變更及細部計 畫擬定、都市更新發展、城鄉 地理資訊維護工作及都市發展 相關研究。 |
1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 435 | 435 | 435 | 0 | 0.00% | ||
| 變更東埔風景特定)萬元，分三年執117年度。 | 1 | 年 | 520,000 | 520,000 | |||||
| 車輛及辦公器具養護費 | 14,504 | 300,000 | -285,496 | -95.17% | |||||
| 影印機等辦公設備維修。 | 1 | 年 | 14,504 | 14,504 | 14,504 | 0 | 0.00% | ||
| 國內旅費 | 126,800 | 300,000 | -173,200 | -57.73% | |||||
|
赴中央機關洽辦都市計畫相關 業務。 |
1 | 年 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理都市計畫業務及建築線現 場勘查。 |
1 | 年 | 104,400 | 104,400 | 104,400 | 0 | 0.00% | ||
| 獎補助費 | 元 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 地方政府對下級政府之補助 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | |||||
|
)公所 補助各鄉公所辦理都市計畫變更、擬定細部計畫、 都市計畫樁位補測釘及變更案 釘樁等相關工作。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 |