預算機關
南投縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
143,530,000 元（）
計畫內容
1.產業發展與產業園區管理。2.地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)。3.中小企業輔導。4.節能減碳再生能源計畫。5.加油站及液化石油氣管理稽查。6.災害防救業務。7.自來水承裝業、天然氣業管理。8.南投縣政府辦理「綠能屋頂全民參與」區域開發案。9.辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫。
預期成果
輔導中小企業、活絡經濟活動、促進經濟發展、促進投資、提供就業機會、發展地方產業。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元，中央補4,211,318元 | 6,476,000 | |||||||
| 約聘僱人員待遇 | 4,470,108 | 89,730,000 | -85,259,892 | -95.02% | |||||
|
辦理「南投縣產業園區服務中 心」各項業務約聘人員。收) |
12 | 月 | 47,850 | 1,148,400 | |||||
|
地震紀念公園暨南投縣會展中心各項業 務。 |
12 | 月 | 43,121 | 517,452 | 517,452 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理石油設施管理業務（依據 經濟部能源署能油字號函）。 |
12 | 月 | 45,903 | 550,836 | |||||
|
辦理產業園區管理作業相關業 務及臨時交辦工作。收支併) |
12 | 月 | 40,339 | 484,068 | |||||
|
辦理公有屋頂廳舍出租設置計 畫工作與節能減碳業務。 |
12 | 月 | 38,948 | 467,376 | 467,376 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理南投縣產業園區服務中心 各項業務約僱人員。收支併) |
12 | 月 | 36,166 | 1,301,976 | |||||
| 獎金 | 558,765 | 89,730,000 | -89,171,235 | -99.38% | |||||
|
地震紀念公園暨南投縣會展中心人員年終 工作獎金。 |
1 | 年 | 64,682 | 64,682 | 64,682 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理石油設施管理業務人員年 終工作獎金（依據經濟部能源 署能油字第號函）。 |
1 | 年 | 68,855 | 68,855 | |||||
|
辦理產業園區管理作業相關業 務及臨時交辦工作之人員年終 工作獎金。) |
1 | 年 | 60,509 | 60,509 | |||||
|
辦理公有屋頂廳舍出租設置計 畫工作與節能減碳人員年終工 作獎金。 |
1 | 年 | 58,422 | 58,422 | 58,422 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理南投縣產業園區服務中心 各項業務約聘人員年終工作獎 金。) |
1 | 人×年 | 71,775 | 143,550 | |||||
|
辦理南投縣產業園區服務中心 各項業務約僱人員年終工作獎 金。) |
1 | 人×年 | 54,249 | 162,747 | |||||
| 其他給與 | 144,000 | 89,730,000 | -89,586,000 | -99.84% | |||||
|
辦理產業園區管理作業相關業 務、辦理南投縣產業園區服務 中心業務之約聘人員休假) |
8 | 人 | 16,000 | 128,000 | |||||
|
石油設施管理業務人員休假補 助（依據經濟部能源署11400774700號函）。 |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 加班費 | 411,335 | 89,730,000 | -89,318,665 | -99.54% | |||||
|
辦理石油設施管理業務（依據 經濟部能源署能油字號函）。 |
1 | 年 | 20,880 | 20,880 | |||||
| 含增列進位) | 1 | 年 | 26,319 | 26,319 | 26,954 | -635 | -2.36% | ||
|
辦理產業園區管理相關業務人 員加班。) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
|
年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生能源發電設備認定與查核作 業」補助經費。（依據經濟部 能源署能廣字第號函暨經濟部能能廣字第號函） |
1 | 年 | 45,816 | 45,816 | |||||
|
地震紀念公園暨南投縣會展中心人員未休 畢慰勞假加班費。 |
1 | 年 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理公有屋頂廳舍出租設置計 畫工作與節能減碳人員未休畢 慰勞假加班費。 |
1 | 年 | 25,920 | 25,920 | 25,920 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理產業園區管理作業相關業 務及臨時交辦工作人員未休畢 慰勞假加班費。) |
1 | 年 | 26,880 | 26,880 | |||||
|
辦理石油管理及液化石油氣供 應業查核相關業務人員未休畢 慰勞假加班費（依據經濟部能 源署能油字第號函）。 |
1 | 年 | 30,560 | 30,560 | |||||
|
辦理南投縣產業園區服務中心 各項業務約聘人員未休畢慰勞 假加班費。) |
1 | 人×年 | 31,840 | 63,680 | |||||
|
辦理南投縣產業園區服務中心 各項業務約僱人員未休畢慰勞 假加班費。) |
1 | 人×年 | 24,160 | 72,480 | |||||
| 退休離職儲金 | 273,240 | 89,730,000 | -89,456,760 | -99.70% | |||||
|
地震紀念公園暨南投縣會展中心人員退休 離職儲金。 |
12 | 月 | 2,634 | 31,608 | 31,608 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理石油設施管理業務人員退 休離職儲金（依據經濟部能源 署能油字第號函）。 |
12 | 月 | 2,892 | 34,704 | |||||
|
辦理產業園區管理作業相關業 務及臨時交辦工作人員退休離 職儲金。) |
12 | 月 | 2,520 | 30,240 | |||||
|
辦理公有屋頂廳舍出租設置計 畫工作與節能減碳人員退休離 職儲金。 |
12 | 月 | 2,406 | 28,872 | 28,872 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理南投縣產業園區服務中心 各項業務約聘人員退休離職儲) |
12 | 月 | 2,892 | 69,408 | |||||
|
辦理南投縣產業園區服務中心 各項業務約僱人員退休離職儲 金。) |
12 | 月 | 2,178 | 78,408 | |||||
| 保險 | 618,552 | 89,730,000 | -89,111,448 | -99.31% | |||||
|
地震紀念公園暨南投縣會展中心人員健保 保費。 |
12 | 月 | 2,124 | 25,488 | 25,488 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理石油設施管理業務人員健 保保費（依據經濟部能源署11400774700號函）。 |
12 | 月 | 2,332 | 27,984 | |||||
|
辦理產業園區管理作業相關業 務及臨時交辦工作人員健保保 費。) |
12 | 月 | 2,032 | 24,384 | |||||
|
辦理公有屋頂廳舍出租設置計 畫工作與節能減碳人員健保保 費。 |
12 | 月 | 1,940 | 23,280 | 23,280 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理南投縣產業園區服務中心 各項業務約聘人員健保保費。) |
12 | 月 | 2,332 | 55,968 | |||||
|
辦理南投縣產業園區服務中心 各項業務約僱人員健保保費。) |
12 | 月 | 1,757 | 63,252 | |||||
|
地震紀念公園暨南投縣會展中心人員勞保 保費。 |
12 | 月 | 3,911 | 46,932 | 46,932 | 0 | 0.00% | ||
|
石油設施管理業務人員勞保保 費（依據經濟部能源署11400774700號函）。 |
12 | 月 | 4,085 | 49,020 | |||||
|
辦理產業園區管理作業相關業 務及臨時交辦工作人員勞保保 費。) |
12 | 月 | 3,742 | 44,904 | |||||
|
辦理公有屋頂廳舍出租設置計 畫工作與節能減碳人員勞保保 費。 |
12 | 月 | 3,573 | 42,876 | 42,876 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理南投縣產業園區服務中心 各項業務約聘人員勞保保費。) |
12 | 月 | 4,085 | 98,040 | |||||
|
辦理南投縣產業園區服務中心 各項業務約僱人員勞保保費。) |
12 | 月 | 3,234 | 116,424 | |||||
| 業務費 | 元，中央補元，其他元 | 40,763,000 | |||||||
| 水電費 | 3,546,100 | 89,730,000 | -86,183,900 | -96.05% | |||||
| 地震紀念公園暨南投縣會展中心水費。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| ) | 1 | 年 | 311,700 | 311,700 | |||||
| 地震紀念公園暨南投縣會展中心電費。 | 1 | 年 | 1,110,000 | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 | 0.00% | ||
| ) | 1 | 年 | 1,866,400 | 1,866,400 | |||||
| 收支併) | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 通訊費 | 159,743 | 89,730,000 | -89,570,257 | -99.82% | |||||
| 地震紀念公園暨網路可遠端操作監視器。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
|
產業園區開發與管理、綠能節 能、石油設施設置管理、自來 水承裝、公用天然氣導管承 裝、地方型推動計畫等活動、郵資、民眾洽詢服務電 話、網路通訊費等。 |
1 | 年 | 33,743 | 33,743 | 33,743 | 0 | 0.00% | ||
|
南投縣會展中心辦理活動郵資 及電話費。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 產業園區電話費及網路費。) | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | |||||
|
郵資、電話、數據或網路通訊 等費用。年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理家戶 屋頂設置太陽光電加速計畫」經授能字號函暨經濟部經授能字第。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
|
郵資電話數據或網路通訊等費 用。年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生能源 發電設備認定與查核作業」能號函暨經能廣字第。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 資訊服務費 | 50,000 | 89,730,000 | -89,680,000 | -99.94% | |||||
|
年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦 理家戶屋頂設置太陽光電加速 計畫」經號函暨經授能字第。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
|
年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦 理再生能源發電設備認定與查 核作業」依據經濟部能源署能廣字第號函暨經濟部能能廣字第。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 稅捐及規費 | 26,369 | 89,730,000 | -89,703,631 | -99.97% | |||||
| 使用牌照稅。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 出租群岳土地之地價稅。 | 1 | 年 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 0 | 0.00% | ||
| 公路使用養護安全管理費。 | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | |||||
| 車輛檢驗費。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 保險費 | 2,483 | 89,730,000 | -89,727,517 | -100.00% | |||||
| 保險費。 | 1 | 年 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員酬金 | 4,646,251 | 89,730,000 | -85,083,749 | -94.82% | |||||
|
約用人員四等薪資含勞健保 費、勞工退休金、年終獎金、 未修畢休假改發工資辦理產業園區相關業務及臨時交辦工 作。) |
1 | 年 | 646,866 | 1,293,732 | |||||
|
約用人員三等薪資含勞健保 費、勞工退休金、年終獎金、 未修畢休假改發工資辦理產業園區相關業務及臨時交辦工 作。) |
1 | 年 | 598,537 | 598,537 | |||||
|
約用人員二等薪資含勞健保費、勞工退休金、年終獎金、 未修畢休假改發工資辦理石油設置管理業務、液化石油氣 管理業務（依據經濟部能源署11400774700號函）。 |
1 | 年 | 555,508 | 555,508 | |||||
|
年度「經濟部補助直轄市及縣（市）政府 辦理家戶屋頂設置太陽光電加 速計畫」115.6.25號函經授能字第。 |
1 | 年 | 738,254 | 738,254 | |||||
|
年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理 再生能源發電設備認定與查核 作業」依據經濟部能源署能廣字第號函暨經濟部能能廣字第。 |
1 | 年 | 1,460,220 | 1,460,220 | |||||
| 按日按件計資酬金 | 177,400 | 89,730,000 | -89,552,600 | -99.80% | |||||
|
專家學者委員出席費及交通 費。) |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
|
石油設施管理業務講師鐘點費 （依據經濟部能源署114.9.17號函）。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
|
辦理勞務委託評選作業專家委 員之出席及審查相關費用。年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理家戶屋頂設置 太陽光電加速計畫」依據經經授能字第號函暨經濟部經授能字第。 |
1 | 年 | 13,500 | 13,500 | |||||
|
辦理勞務委託評選作業專家委 員之出席及審查相關費用。年度南投縣節電夥伴節能依據經濟部能節字第號函暨經濟部能能節字第。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
|
辦理勞務委託評選作業專家委 員支出席審查等相關費用。年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生能源發電 設備認定與查核作業依據經能廣字第號函暨經濟部能能廣字第。 |
1 | 年 | 12,900 | 12,900 | |||||
| 委辦費 | 12,775,000 | 89,730,000 | -76,955,000 | -85.76% | |||||
|
年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生 能源發電設備認定與查核作 業」相關工作依據經濟部能能廣字第號函暨經濟部能能廣字第。 |
1 | 年 | 3,750,000 | 3,750,000 | |||||
|
委託辦理說明會、設備獎勵補 助及現場查驗等相關工作。年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理家戶屋頂設置 太陽光電加速計畫」依據經經授能字第號函暨經濟部經授能字第。 |
1 | 年 | 4,100,000 | 4,100,000 | |||||
| 年度南投縣節電依能節號函暨經濟能節字第。 | 1 | 年 | 4,925,000 | 4,925,000 | |||||
| 物品 | 234,016 | 89,730,000 | -89,495,984 | -99.74% | |||||
|
文具、紙張、相片沖印、印表 機碳粉匣及影印機碳粉匣等周 邊耗材。 |
1 | 年 | 148,295 | 148,295 | 148,295 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理石油設施管理業務（依據 經濟部能源署能油字號函）。 |
1 | 年 | 1,235 | 1,235 | |||||
|
辦理計畫所需文具、辦公用 品、紙張、電腦及周邊設備之 耗材等費用。年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理 家戶屋頂設置太陽光電加速計 畫」。經號函暨經授能字第) |
1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
|
文具、辦公用品、紙張、電腦 及周邊設備之耗材。年度「經濟部補助直轄市及縣市政 府辦理再生能源發電設備認定 與查核作業」依據經濟部能能廣字第號函暨經濟部能能廣字第) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 油料費。 | 1 | 年 | 55,044 | 55,044 | 51,708 | 3,336 | 6.45% | ||
| 辦理石油設施管理業務公務車油料費分攤（依據能油字號函）。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 442 | 442 | 140 | 302 | 215.71% | ||
| 一般事務費 | 18,641,855 | 89,730,000 | -71,088,145 | -79.22% | |||||
|
地震紀念公園暨南投縣會展中心園區修繕及清 潔費用、化糞池清運費、保全 費用、用電場所檢驗維護費 用、消防安檢及建築物公共安 檢費、保險費等。 |
1 | 年 | 1,060,000 | 1,060,000 | 760,000 | 300,000 | 39.47% | ||
|
站、自動加油儲油設施設置及管理業務、辦理 法令宣導、講習、印製文宣資 料及茶水費等相關費用（依據 經濟部能源署能油字號函）。 |
1 | 年 | 232,000 | 232,000 | |||||
|
辦理產業園區管理業務所需文 具用品、紙張、照片沖印、印 刷、電腦光碟片、郵電、誤餐 費、物品、通訊、辦公用品、 會議雜支等。) |
1 | 年 | 200,313 | 200,313 | |||||
| 公用天然氣專業查核費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
|
產業振興與輔導、地方產業創 新研發推動計畫SBIR)及投資招商業務等文具、物 品、辦公用品、會議雜支、活 動、災防計畫研擬及修訂災害 防救演練、講習、職能訓練費 用、核發執照之用紙及申請書 表印刷費、辦公用文具紙張、 郵電費用、電腦碳粉等事務費 用及業務訴訟等相關費用。 |
1 | 年 | 287,262 | 287,262 | 287,262 | 0 | 0.00% | ||
|
產業園區服務中心事務費、 地價稅、保險費、保全費、清 潔費、景觀維護費、污水設備 維護費及設備維護管理費等。) |
1 | 年 | 15,668,000 | 15,668,000 | |||||
|
石油設施管理業務辦理違法經 營石油業務案件涉案加儲油機 具、油料扣押（沒入）及油品 化驗等相關委託作業費用（依 據經濟部能源署能油號函）。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 地方產業創新研發推動計畫。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理「綠能屋頂全民參與」區 域開發案之線上單一服務窗 口 「南投縣綠能屋頂入口 網」(http://solarhouse.nantou.系統維護費用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理計畫所需宣導品、資料印 製、郵資、辦公用品、文具、 便當、茶水費等。年度「經濟部補助直轄市及縣市政 府辦理再生能源發電設備認定 與查核作業」補助經費（依據 經濟部能源署能廣字號函暨經濟部能廣字第號函）。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
|
印刷、清潔消毒、會議、宣導 品、雜支等事務費用。年度「經濟部補助直轄市及縣市 政府辦理家戶屋頂設置太陽光 電加速計畫」依據經濟部經授能字第號函暨經濟部經授能字第。 |
1 | 年 | 25,246 | 25,246 | |||||
|
辦理計畫所需宣導品、資料印 製、郵資、辦公用品、文具及 會議相關費用。年度南投縣節電夥伴節能治理與推廣計 畫。依據經濟部能源署11404018370114.12.1) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
南投縣會展中心配合南投縣政 府辦理「綠能屋頂全民參與」 區域開發案相關維護管理費。 |
1 | 年 | 124,034 | 124,034 | |||||
| 車輛及辦公器具養護費 | 58,418 | 89,730,000 | -89,671,582 | -99.93% | |||||
| 養護費。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理石油設施管理業務分攤公 務車養護費。（依能油號函） |
1 | 年 | 7,418 | 7,418 | |||||
| 國內旅費 | 445,365 | 89,730,000 | -89,284,635 | -99.50% | |||||
|
辦理產業園區管理等相關業務 旅費。) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
|
辦理自來水及公用天然氣導管 承裝業務勘查、產業發展、投 資招商、地方型推動計畫及綠能節能等出席會議相關 旅費。 |
1 | 年 | 36,165 | 36,165 | |||||
|
辦理石油設施設置管理、取締 違法經營石油業務及液化石油 氣供應業務查核、會勘、檢 查、出席會議、法令宣導、講 習、研討會及觀摩會等旅費 （依據經濟部能源署114.9.17號函）。 |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | |||||
|
參與相關會議及訓練旅費。年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生能源發電 設備認定與查核作業」補助經 費。依據經濟部能源署能廣字第號函暨經濟部能能廣字第) |
1 | 年 | 64,200 | 64,200 | |||||
|
參與相關會議及訓練旅費。年度「經濟部補助直轄市及縣（市）政府辦理家戶屋頂 設置太陽光電加速計畫」依經授能字第號函暨經濟部經授能字第) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 參與相關會議及訓練旅費。年度南投縣節電夥伴節能治理與推廣計畫。能號函暨經能節字第) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 獎補助費 | 元，中央元 | 96,291,000 | |||||||
| 地方政府對下級政府之補助 | 9,543,000 | 89,730,000 | -80,187,000 | -89.36% | |||||
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補助公所經濟部能源署補助南投縣鹿谷 鄉等公所辦理偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價申請 補助業務（依據經濟部能源署能油字第號函）（補助對公所）。 |
1 | 年 | 9,543,000 | 9,543,000 | |||||
| 對特種基金之補助 | 89,333 | 89,730,000 | -89,640,667 | -99.90% | |||||
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補助農產運銷公司 公有屋頂出租設置太陽能光電 租金分配給設置學校、農產公 司回饋金。（補助對象：南投 縣農產運銷股份有限公司） |
1 | 年 | 89,251 | 89,251 | |||||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 82 | 82 | 140 | -58 | -41.43% | ||
| 對國內團體之捐助 | 41,658,667 | 89,730,000 | -48,071,333 | -53.57% | |||||
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投資本縣中小企業 補助投資本縣中小企業地價 稅、房屋稅抵減及產業發展實 質需求計畫。補助對象：投。 |
1 | 年 | 18,792,000 | 18,792,000 | |||||
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符合中小企業認定標準之中小企業 經濟部補助本縣辦理「地方產 業創新研發推動計畫」（地方 型）縣府自籌配合款。補助對象：本縣轄區符合認。 |
1 | 年 | 4,950,000 | 4,950,000 | |||||
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本縣工商發展投資策進會 補助本縣工商發展投資策進會 辦理中小企業補助輔導服務及 招商業務。補助對象：本縣) |
1 | 年 | 16,800,000 | 16,800,000 | |||||
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本縣中小企業服務中心 中小企業處發展基金補助本縣 中小企業服務中心辦理政府政 令傳達、委辦業務之講習、訓 練、輔導及諮詢等與中小企業 相關之服務。依據經濟部中中企輔補助對象：本縣中小企業服務中 心。 |
1 | 年 | 995,000 | 995,000 | |||||
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本縣中小企業服務中心中小企業處發展基金補助本縣中小企業 服務中心辦理政府政令傳達、 委辦業務之講習、訓練、輔導 及諮詢等與中小企業相關之服 務。依據經濟部中小及新創中企輔字第號函、社團法人中華民國管理科學學會管科發字第號函暨經濟部中小中企輔補助對)投議議字投。元，本府自) |
1 | 年 | 121,667 | 121,667 | |||||
| 其他補助及捐助 | 45,000,000 | 89,730,000 | -44,730,000 | -49.85% | |||||
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針對屋頂面平方公尺以下之私有建築物申請人年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理家戶屋頂設置 太陽光電加速計畫」。依據經授能字第號函暨經濟部經授能字第補助對平方公尺以下之私有建築物申請 人) |
1 | 年 | 45,000,000 | 45,000,000 |