預算機關
南投縣政府
承辦單位
工務處
預算金額
59,189,000 元（）
計畫內容
1.辦理縣內河川流域,地形流量,區域排水等有關水文資料之調查及測量。2.辦理水利工程勘測及規劃。3.辦理河川巡防取締及辦理社區發展防洪設施等工作。4.輔導農田水利會業務及調處水利糾紛案件。5.辦理人民申請河川構造物等案件。
預期成果
加強水利業務、鞏固河防、確保人民生命財產安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元 | 57,954,000 | 1,204,000 | 56,750,000 | 4,713.46% | ||||
| 法定編制人員待遇 | 38,004,480 | 14,040 | 37,990,440 | 270,587.18% | |||||
| 職員薪資。 | 1 | 年 | 38,004,480 | 38,004,480 | |||||
| 獎金 | 10,683,960 | 14,040 | 10,669,920 | 75,996.58% | |||||
| 職員年終獎金、考績獎金。 | 1 | 年 | 8,913,960 | 8,913,960 | |||||
| 工程人員留任獎金。 | 1 | 年 | 1,770,000 | 1,770,000 | |||||
| 其他給與 | 720,000 | 14,040 | 705,960 | 5,028.21% | |||||
| 職員休假補助。 | 45 | 人 | 16,000 | 720,000 | |||||
| 加班費 | 1,516,565 | 14,040 | 1,502,525 | 10,701.75% | |||||
| 職員不休假加班費。 | 1 | 年 | 1,516,565 | 1,516,565 | |||||
| 退休離職儲金 | 3,895,332 | 14,040 | 3,881,292 | 27,644.53% | |||||
| 職員退休離職儲金。 | 1 | 年 | 3,895,332 | 3,895,332 | |||||
| 保險 | 3,133,663 | 14,040 | 3,119,623 | 22,219.54% | |||||
| 職員健保保險補助。 | 1 | 年 | 2,195,316 | 2,195,316 | |||||
| 職員公保保險補助。 | 1 | 年 | 937,500 | 937,500 | |||||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 847 | 847 | 319 | 528 | 165.52% | ||
| 業務費 | 元 | 1,235,000 | 1,204,000 | 31,000 | 2.57% | ||||
| 通訊費 | 20,000 | 14,040 | 5,960 | 42.45% | |||||
|
辦理水利業務各項工作電話 費、郵資等支出。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 其他業務租金 | 10,800 | 14,040 | -3,240 | -23.08% | |||||
| 電動機車電池租賃費。 | 12 | 月 | 900 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0.00% | ||
| 稅捐及規費 | 70,090 | 14,040 | 56,050 | 399.22% | |||||
| BZC-CDH-詳公務車輛明細。 | 4 | 輛 | 11,230 | 44,920 | |||||
| BZC-CDH-公路使用養護安全管理費。 | 4 | 輛 | 6,180 | 24,720 | |||||
| 詳公。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 51,000 | -50,550 | -99.12% | ||
| 保險費 | 12,371 | 14,040 | -1,669 | -11.89% | |||||
| BZC-CDH-詳公務車輛明細。 | 4 | 輛 | 2,915 | 11,660 | |||||
| 詳公務車輛。 | 1 | 年 | 711 | 711 | |||||
| 約用人員酬金 | 555,508 | 14,040 | 541,468 | 3,856.61% | |||||
|
協助辦理水利調查、河川公地 業務、測量計算、河川圖籍等 相關業務。含勞保及健保政府補助、約用人員勞退金、年 終獎金、未修畢休假改發工 資。 |
1 | 年 | 555,508 | 555,508 | |||||
| 物品 | 270,176 | 14,040 | 256,136 | 1,824.33% | |||||
|
辦理水利業務各項工作文具紙 張、碳粉及其他物品支出。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| BZC-CDH-詳公務車輛明細。 | 4 | 輛 | 55,044 | 220,176 | |||||
| 一般事務費 | 186,515 | 14,040 | 172,475 | 1,228.45% | |||||
|
辦理水利業務各項工作會議誤 餐費、印刷費及其他雜項支 出。 |
1 | 年 | 77,674 | 77,674 | 77,674 | 0 | 0.00% | ||
|
因業務需要接待外賓、雜支等 相關業務運作經費。 |
1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 841 | 841 | 319 | 522 | 163.64% | ||
| 車輛及辦公器具養護費 | 95,500 | 14,040 | 81,460 | 580.20% | |||||
| 詳公。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 詳。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| CDH-詳公務車輛明細。 | 2 | 輛 | 8,500 | 17,000 | |||||
| 車輛養護費。 | 1 | 年 | 25,500 | 25,500 | |||||
| 國內旅費 | 14,040 | 14,040 | 0 | 0.00% | |||||
|
參加上級有關縣市召開之會議 人員旅費。 |
1 | 年 | 14,040 | 14,040 | 14,040 | 0 | 0.00% |