預算機關
南投縣政府
承辦單位
農業處
預算金額
11,973,000 元（）
計畫內容
辦理治山防洪及野溪治理、水土保持類災修復建及蓄水池工程等業務、工程進度填報及經費管控業務、農村再生相關計畫提案、審查與執行等業務。
預期成果
預防並減少洪水及土石災害之發生，維護山坡地生態環境穩定及保護居民生命財產之安全；促進農村再生活化，注重農村文化之保存與維護，提升農村整體發展，建立富麗新農村。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元 | 731,000 | 707,000 | 24,000 | 3.39% | ||||
| 約聘僱人員待遇 | 517,452 | 59,700 | 457,752 | 766.75% | |||||
|
協助辦理治山防洪工程及復建工程、蓄水池 工程、農村再生計畫審查等業 務。 |
12 | 月 | 43,121 | 517,452 | 500,760 | 16,692 | 3.33% | ||
| 獎金 | 64,682 | 59,700 | 4,982 | 8.35% | |||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1.5 | 月 | 43,121 | 64,682 | 62,595 | 2,087 | 3.33% | ||
| 其他給與 | 16,000 | 59,700 | -43,700 | -73.20% | |||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加班費 | 28,800 | 59,700 | -30,900 | -51.76% | |||||
|
約僱人員未休畢慰勞假加班 費。 |
1 | 年 | 28,800 | 28,800 | 27,840 | 960 | 3.45% | ||
| 退休離職儲金 | 31,608 | 59,700 | -28,092 | -47.06% | |||||
| 約僱人員退休離職儲金。 | 12 | 月 | 2,634 | 31,608 | 30,240 | 1,368 | 4.52% | ||
| 保險 | 72,458 | 59,700 | 12,758 | 21.37% | |||||
| 約僱人員健保費。 | 12 | 月 | 2,124 | 25,488 | 24,384 | 1,104 | 4.53% | ||
| 約僱人員勞保費。 | 12 | 月 | 3,911 | 46,932 | 44,904 | 2,028 | 4.52% | ||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 38 | 38 | 59 | -21 | -35.59% | ||
| 業務費 | 元，中央補元 | 6,872,000 | |||||||
| 通訊費 | 800 | 59,700 | -58,900 | -98.66% | |||||
| 郵資、電話費。 | 1 | 年 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0.00% | ||
| 稅捐及規費 | 64,740 | 59,700 | 5,040 | 8.44% | |||||
|
公務車輛牌照稅、公路使用養 護安全管理費、檢驗費詳公。 |
1 | 年 | 64,740 | 64,740 | |||||
| 保險費 | 9,577 | 59,700 | -50,123 | -83.96% | |||||
| 詳公務車輛。 | 1 | 年 | 9,577 | 9,577 | 76,500 | -66,923 | -87.48% | ||
| 約用人員酬金 | 691,000 | 59,700 | 631,300 | 1,057.45% | |||||
| 年南投縣社區農村再生輔元，。農業部農村發展及水土保持日農保建字第)日投議) | 1 | 年 | 691,000 | 691,000 | |||||
| 按日按件計資酬金 | 10,000 | 59,700 | -49,700 | -83.25% | |||||
| 年南投縣社區農村再生輔元，自籌。農業部農村發展及水土保持日農保建字第)日投議) | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 委辦費 | 5,800,000 | 59,700 | 5,740,300 | 9,615.24% | |||||
| 年南投縣社區農村再生輔元，。農業部農村發展及水土保持日農保建字第)日投議) | 1 | 年 | 5,800,000 | 5,800,000 | |||||
| 物品 | 165,132 | 59,700 | 105,432 | 176.60% | |||||
| 詳公務車輛。 | 1 | 年 | 165,132 | 165,132 | 76,500 | 88,632 | 115.86% | ||
| 一般事務費 | 7,200 | 59,700 | -52,500 | -87.94% | |||||
| 年南投縣社區農村再生輔元，自籌。農業部農村發展及水土保持日農保建字第)日投議) | 1 | 年 | 7,200 | 7,200 | |||||
| 車輛及辦公器具養護費 | 85,351 | 59,700 | 25,651 | 42.97% | |||||
| 詳公務車輛。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 76,500 | 8,500 | 11.11% | ||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 351 | 351 | 59 | 292 | 494.92% | ||
| 國內旅費 | 38,200 | 59,700 | -21,500 | -36.01% | |||||
|
辦理治山防洪、野溪治理及水 土保持類災修復建工程業務、 農村再生計畫草案審查及農村 再生年度執行計畫審查及現勘 業務等出差費。 |
1 | 年 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 0 | 0.00% | ||
| 年南投縣社區農村再生輔元，自籌。農業部農村發展及水土保持日農保建字第)日投議) | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 獎補助費 | 元，中央補助元 | 4,370,000 | |||||||
| 地方政府對下級政府之補助 | 600,000 | 59,700 | 540,300 | 905.03% | |||||
|
公所集集農樂豐收市集暨愛護河川水資源宣導 活動。農業部農村發展及水土保持日農保建字第) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 對國內團體之捐助 | 3,770,000 | 59,700 | 3,710,300 | 6,214.91% | |||||
|
社區發展協會 補助社區發展協會辦理年南投縣年度農村再生執行計 畫。農業部農村發展及水土保持日農保建字第)日投議) |
1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||||
|
社區發展協會 補助社區發展協會辦理年南投縣社區農村再生輔導計畫3。農業部農村發展及水土保持日農保建字第)日投議) |
1 | 年 | 170,000 | 170,000 |