預算機關
南投縣政府
承辦單位
農業處
預算金額
7,290,000 元（）
計畫內容
依據農業用地變更回饋金提繳及分配利用辦法第七條及南投縣農業發展基金收支保管及運用辦法，推動農地使用管理相關業務。
預期成果
增進農民福利及農業發展，平衡農業以外產業對土地需求，促進土地資源合理分配與利用，達成土地利用共享之目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元 | 1,953,000 | |||||||
| 約聘僱人員待遇 | 1,001,520 | 50,000 | 951,520 | 1,903.04% | |||||
| 。 | 12 | 月 | 38,948 | 467,376 | |||||
| 。 | 12 | 月 | 44,512 | 534,144 | |||||
| 獎金 | 125,190 | 50,000 | 75,190 | 150.38% | |||||
| 收支。 | 1.5 | 月 | 38,948 | 58,422 | |||||
| 收支。 | 1.5 | 月 | 44,512 | 66,768 | |||||
| 其他給與 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | 60.00% | |||||
| 員休假補助。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | |||||
| 分人休假補助費，。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | |||||
| 加班費 | 542,400 | 50,000 | 492,400 | 984.80% | |||||
| 辦理農地管理相關業務人員加。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
|
本府地政處執行農業用地變更 作非農業使用等相關業務所需 加班費。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休畢慰勞假加班費。 | 1 | 年 | 25,920 | 25,920 | |||||
| 分人未休畢慰勞假。 | 3 | 人 | 28,960 | 86,880 | |||||
| 約僱人員未休畢慰勞假加班費。 | 1 | 年 | 29,600 | 29,600 | |||||
| 退休離職儲金 | 61,848 | 50,000 | 11,848 | 23.70% | |||||
| 收支。 | 12 | 月 | 2,406 | 28,872 | |||||
| 收支。 | 12 | 月 | 2,748 | 32,976 | |||||
| 保險 | 142,042 | 50,000 | 92,042 | 184.08% | |||||
| 收支併。 | 12 | 月 | 1,940 | 23,280 | |||||
| 收支併。 | 12 | 月 | 2,216 | 26,592 | |||||
| 。 | 1 | 年 | 322 | 322 | |||||
| 收支併。 | 12 | 月 | 3,573 | 42,876 | |||||
| 收支併。 | 12 | 月 | 4,081 | 48,972 | |||||
| 業務費 | 元 | 3,104,000 | |||||||
| 通訊費 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00% | |||||
| 。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 資訊服務費 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | 60.00% | |||||
|
電腦、印表機、硬碟隨身碟、 印表紙等耗材與維修收支併。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 稅捐及規費 | 37,070 | 50,000 | -12,930 | -25.86% | |||||
|
公務車輛牌照稅、公路使用養護安全 管理費及檢驗費詳公務車輛。 |
1 | 年 | 35,270 | 35,270 | |||||
| NSF-公務機車公路使用養護安)。 | 1 | 年 | 1,800 | 1,800 | |||||
| 保險費 | 7,963 | 50,000 | -42,037 | -84.07% | |||||
| NSF-詳公務。 | 3 | 輛 | 711 | 2,133 | |||||
| 公務汽)。 | 2 | 輛 | 2,915 | 5,830 | |||||
| 約用人員酬金 | 1,493,069 | 50,000 | 1,443,069 | 2,886.14% | |||||
| 。 | 12 | 月 | 36,166 | 433,992 | |||||
| 收支併。 | 12 | 月 | 2,178 | 26,136 | |||||
| 收。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | |||||
| 。 | 310 | 人×天 | 1,596 | 494,760 | |||||
| 收支併。 | 12 | 月 | 2,178 | 26,136 | |||||
| 收。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | |||||
| 5收支併。 | 5 | 月 | 54,249 | 271,245 | |||||
| 分人未修畢慰勞假。 | 5 | 人 | 24,160 | 120,800 | |||||
| 按日按件計資酬金 | 485,076 | 50,000 | 435,076 | 870.15% | |||||
|
南投縣配合國土計畫推動農地 資源空間規畫計畫按日計酬人 員薪資，本府配合款收支併。 |
250 | 人×天 | 1,596 | 399,000 | |||||
|
南投縣配合國土計畫推動農地 資源空間規畫計畫按日計酬人 員退休金，本府配合款收支。 |
12 | 月 | 2,178 | 26,136 | |||||
|
南投縣配合國土計畫推動農地 資源空間規畫計畫按日計酬人 員勞保費及健保費，本府配合 款部分。 |
12 | 月 | 4,995 | 59,940 | |||||
| 委辦費 | 195,000 | 50,000 | 145,000 | 290.00% | |||||
|
委任各鄉鎮市公所辦理農地管 理、農業經營不可分離勘查及 核發證明工作各項費用等收。 |
1 | 年 | 195,000 | 195,000 | |||||
| 物品 | 232,432 | 50,000 | 182,432 | 364.86% | |||||
|
辦理農地利用管理與會勘業務 所需之文具、衣物護具、工作 鞋帽、測量定位記錄設備、耗 材、工具等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 詳。 | 26 | 月×公升 | 31 | 9,672 | |||||
| 詳。 | 26 | 月×公升 | 31 | 9,672 | |||||
| 詳。 | 139 | 月×公升 | 31 | 51,708 | |||||
| 詳。 | 139 | 月×公升 | 31 | 51,708 | |||||
| 詳。 | 26 | 月×公升 | 31 | 9,672 | |||||
| 一般事務費 | 100,890 | 50,000 | 50,890 | 101.78% | |||||
| 收支。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 。 | 1 | 年 | 890 | 890 | |||||
| 車輛及辦公器具養護費 | 82,500 | 50,000 | 32,500 | 65.00% | |||||
| 詳。 | 1 | 輛 | 25,500 | 25,500 | |||||
| 詳。 | 1 | 輛 | 51,000 | 51,000 | |||||
| NSF-詳。 | 3 | 輛 | 2,000 | 6,000 | |||||
| 國內旅費 | 360,000 | 50,000 | 310,000 | 620.00% | |||||
| 辦理農地利用管理業務旅費。 | 100 | 人×天 | 300 | 180,000 | |||||
|
地政處執行農業用地變更作非 農業使用等相關業務所需旅費。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獎補助費 | 元 | 2,233,000 | |||||||
| 地方政府對下級政府之補助 | 300,000 | 50,000 | 250,000 | 500.00% | |||||
|
公所補助公所辦理產業結構調整計 畫補助公所辦理園特產推廣、 產業活動。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 對國內團體之捐助 | 1,883,000 | 50,000 | 1,833,000 | 3,666.00% | |||||
|
各級農會、合作社及社團 補助各級農會、合作社及社團 推廣產銷及農產業文化活動。 |
1 | 年 | 1,883,000 | 1,883,000 | |||||
| 獎勵及慰問 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |||||
|
檢舉人發給檢舉人農地違規檢舉獎勵 金依據農業用地違規使用檢。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 |