預算機關
南投縣政府
承辦單位
財政處
預算金額
815,000 元（）
計畫內容
1.辦理本府員工劃帳發薪及零用金管理。2.各項規費、罰鍰收繳。3.各基金、機關專戶存款及保管品等出納業務。
預期成果
按期發放薪津，安定員工生活，提高付款時效，以達為民服務宗旨。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務費 | 元 | 815,000 | 632,000 | 183,000 | 28.96% | ||||
| 通訊費 | 25,000 | 9,180 | 15,820 | 172.33% | |||||
|
寄發支票或通知受款人領票郵 電費。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊服務費 | 140,000 | 9,180 | 130,820 | 1,425.05% | |||||
| 年度薪資管理系統維護費。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 約用人員酬金 | 598,537 | 9,180 | 589,357 | 6,420.01% | |||||
| 協辦出納帳表。 | 12 | 月 | 36,166 | 433,992 | 400,608 | 33,384 | 8.33% | ||
| 約用人員保險費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 57,528 | 2,472 | 4.30% | ||
| 約用人員勞工退休金。 | 12 | 月 | 2,178 | 26,136 | 25,056 | 1,080 | 4.31% | ||
| 約用人員年終獎金。 | 1.5 | 月 | 36,166 | 54,249 | 50,076 | 4,173 | 8.33% | ||
|
約用人員未休畢休假改發工 資。 |
1 | 年 | 24,160 | 24,160 | 22,240 | 1,920 | 8.63% | ||
| 物品 | 30,283 | 9,180 | 21,103 | 229.88% | |||||
|
帳表簿籍、文具用品等行政事 務耗材。 |
1 | 年 | 30,283 | 30,283 | |||||
| 車輛及辦公器具養護費 | 12,000 | 9,180 | 2,820 | 30.72% | |||||
|
辦公事務器具之維修及零件更 新。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國內旅費 | 9,180 | 9,180 | 0 | 0.00% | |||||
| 業務接洽旅費。 | 1 | 年 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 0 | 0.00% |