預算機關
南投縣政府
承辦單位
原住民族行政處
預算金額
22,997,000 元（）
計畫內容
1.辦理原住民族地區簡易自來水系統營運管理、設施維護、巡查及改善作業，協助提升供水系統穩定性及供水品質，確保居民安全用水。2.辦理原住民族地區部落聯絡道路巡查、養護及改善工程，維持道路良好通行品質，提升交通安全與防災應變能力。3.工程規劃、設計、會勘、督導、查核及建設相關業務，確保工程如期如質完成，提升部落交通服務品質。
預期成果
維護原住民族地區供水系統及部落聯絡道路之正常運作，提升公共基礎設施服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元 | 731,000 | 731,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員待遇 | 517,452 | 61,125 | 456,327 | 746.55% | |||||
| 。 | 12 | 月 | 43,121 | 517,452 | |||||
| 獎金 | 64,682 | 61,125 | 3,557 | 5.82% | |||||
| 薪。 | 1.5 | 月 | 43,121 | 64,682 | |||||
| 其他給與 | 16,000 | 61,125 | -45,125 | -73.82% | |||||
| 約僱人員休假補助費。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 加班費 | 28,800 | 61,125 | -32,325 | -52.88% | |||||
| 約僱人員未休畢慰勞假加班費。 | 1 | 年 | 28,800 | 28,800 | |||||
| 退休離職儲金 | 31,608 | 61,125 | -29,517 | -48.29% | |||||
| (310。 | 12 | 月 | 2,634 | 31,608 | |||||
| 保險 | 72,458 | 61,125 | 11,333 | 18.54% | |||||
| 。 | 12 | 月 | 2,124 | 25,488 | |||||
| 。 | 12 | 月 | 3,911 | 46,932 | |||||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 38 | 38 | |||||
| 業務費 | 元，中央補元 | 22,266,000 | |||||||
| 委辦費 | 21,500,000 | 61,125 | 21,438,875 | 35,073.82% | |||||
|
年度無自來水地區供水改善計畫第五期—原住民族地區 簡易自來水系統營運計畫經日經水南投日投議議字中央補助573。 |
1 | 年 | 18,500,000 | 18,500,000 | |||||
|
簡易自來水營運計畫及設施工 程競爭性需求先期計畫經。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 一般事務費 | 704,875 | 61,125 | 643,750 | 1,053.17% | |||||
|
辦理建設規劃所需印刷、文具 紙張及作業費等雜項費用。 |
1 | 年 | 44,875 | 44,875 | |||||
|
年度原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計 畫9號日號。 |
1 | 年 | 660,000 | 660,000 | |||||
| 國內旅費 | 61,125 | 61,125 | 0 | 0.00% | |||||
| 辦理工程規劃建設出差旅費。 | 1 | 年 | 61,125 | 61,125 |