預算機關
南投縣政府
承辦單位
民政處
預算金額
6,638,000 元（）
計畫內容
1.辦理後備軍人異動管理、清查、緩召及各項召集與替代役備役管理。2.役男入營輸送作業及役政資訊化業務。3.服兵役役男（含替代役）列級家屬生活扶助及各項補助費；在營軍人（含替代役）因公、意外、因病死亡慰問。4.本縣替代役軍功營區役男住宿生活管理與營區設施、環境維護。
預期成果
1.確實掌握後備軍人異動管理，達成動員實施準備。2.實施役政資訊化措施，提高服務效率，符合簡政便民。3.適時妥善照顧在營軍人、徵屬、身心障礙軍人及死亡軍人遺族（均含替代役）。4.強化替代役役男住宿生活管理與營區設施。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元 | 1,370,000 | 2,240,000 | -870,000 | -38.84% | ||||
| 約聘僱人員待遇 | 968,136 | 1,000,000 | -31,864 | -3.19% | |||||
|
替代役役男軍功營區夜間生活 管理輔導員五等約僱人。 |
12 | 月 | 41,730 | 500,760 | 500,760 | 0 | 0.00% | ||
| 名。 | 12 | 月 | 38,948 | 467,376 | |||||
| 獎金 | 121,017 | 1,000,000 | -878,983 | -87.90% | |||||
| 約僱人員年終獎金。 | 1.5 | 月 | 41,730 | 62,595 | 62,595 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員年終獎金。 | 1.5 | 月 | 38,948 | 58,422 | |||||
| 其他給與 | 32,000 | 1,000,000 | -968,000 | -96.80% | |||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 年×人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員休假補助。 | 1 | 年×人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 加班費 | 53,760 | 1,000,000 | -946,240 | -94.62% | |||||
|
約僱人員未休畢慰勞假加班 費。 |
1 | 年 | 27,840 | 27,840 | 27,840 | 0 | 0.00% | ||
|
約聘人員未休畢慰勞假加班 費。 |
1 | 月 | 25,920 | 25,920 | |||||
| 退休離職儲金 | 59,112 | 1,000,000 | -940,888 | -94.09% | |||||
|
約僱人員依法提撥之退休離職 儲金。 |
12 | 月 | 2,520 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0.00% | ||
|
約聘人員依法提撥之退休離職 儲金。 |
12 | 月 | 2,406 | 28,872 | |||||
| 保險 | 135,975 | 1,000,000 | -864,025 | -86.40% | |||||
| 約僱人員健保費。 | 12 | 月 | 2,032 | 24,384 | 24,384 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員健保費。 | 12 | 月 | 1,940 | 23,280 | |||||
| 約僱人員勞保費。 | 12 | 月 | 3,742 | 44,904 | 44,904 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 531 | 531 | 277 | 254 | 91.70% | ||
| 約聘人員勞保費。 | 12 | 月 | 3,573 | 42,876 | |||||
| 業務費 | 元 | 2,528,000 | 2,240,000 | 288,000 | 12.86% | ||||
| 通訊費 | 48,000 | 1,000,000 | -952,000 | -95.20% | |||||
| 郵資、電話、傳真費用。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊服務費 | 30,000 | 1,000,000 | -970,000 | -97.00% | |||||
| 電腦資訊相關設備維護費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保險費 | 65,000 | 1,000,000 | -935,000 | -93.50% | |||||
|
役男入營輸送途中意外保險及 事故處理費。 |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 按日按件計資酬金 | 16,000 | 1,000,000 | -984,000 | -98.40% | |||||
|
辦理本府各役別替代役在職訓 練講師費。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 物品 | 22,886 | 1,000,000 | -977,114 | -97.71% | |||||
| 文具用品、紙張。 | 1 | 年 | 22,886 | 22,886 | 22,886 | 0 | 0.00% | ||
| 一般事務費 | 950,450 | 1,000,000 | -49,550 | -4.96% | |||||
|
役男入營雜支費、各項業務檢 討會、講習會雜支費、宣導品 及役政宣導等。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
|
替代役役男軍功營區設備零件 費用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
|
替代役役男軍功營區一般事務 費。 |
80 | 年×人 | 500 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
替代役役男退役相關經費。 （非集中住宿） |
1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 各類資料、表冊印刷等。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理現役軍人、後備軍人及替 代役備役管理與清查作業。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛及辦公器具養護費 | 30,000 | 1,000,000 | -970,000 | -97.00% | |||||
| 影印機及傳真機維護費等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國內旅費 | 172,064 | 1,000,000 | -827,936 | -82.79% | |||||
|
替代役備役役男與後備軍人管 理、轉役清查及緩召等作業。 |
1 | 年 | 138,800 | 138,800 | 138,800 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役旅運費。 | 3 | 天×人 | 42 | 33,264 | 33,264 | 0 | 0.00% | ||
| 運費 | 1,193,600 | 1,000,000 | 193,600 | 19.36% | |||||
|
常備兵役男入營短程汽車接駁 費用與鐵公路等運輸費基需，增加萬元）。 |
1 | 年 | 1,193,600 | 1,193,600 | |||||
| 獎補助費 | 元 | 2,740,000 | 2,240,000 | 500,000 | 22.32% | ||||
| 地方政府對下級政府之補助 | 240,000 | 1,000,000 | -760,000 | -76.00% | |||||
|
各鄉鎮市公所 補助各鄉鎮市公所辦理在營軍 人（含替代役役男）權益事項 及後備軍人（替代役備役）管 理業務。#30) |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
| 政府機關間之補助 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | |||||
|
南投縣後備指揮部 補助南投縣後備指揮部辦理後 備軍人活動相關作業。先期#30) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 社會福利津貼及濟助 | 500,000 | 1,000,000 | -500,000 | -50.00% | |||||
|
常備役在營軍人及替代役役男家屬 常備役在營軍人及替代役役男 列級家屬一次安家費、三節生 活扶助金、健保、醫療、生育、喪葬補助費、急難慰問金 與傷病殘退役人員三節慰問金 及安養津貼等費用。先期#30) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 獎勵及慰問 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | |||||
|
在營軍人含替代役及身心障礙退伍軍人 在營軍人含替代役役男因公死 亡及身心障礙年內因公死亡軍人含替代役役男 遺族春節慰問金與入營役男事 故處理費用。#30) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 |