預算機關
南投縣政府
承辦單位
計畫處
預算金額
45,912,000 元（）
計畫內容
1.設置本府服務中心，提供民眾業務諮詢、代書服務，並受理民眾陳情建議事項，便捷服務效率。2.推動服務行政革新發展。3.提升服務品質工作，辦理服務品質獎評工作，以提昇各機關為民服務品質。
預期成果
加強服務行政革新、提昇服務品質，使為民服務工作更落實有效，發揮最大服務功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元 | 45,246,000 | 662,000 | 44,584,000 | 6,734.74% | ||||
| 政務人員待遇 | 1,648,080 | 175,230 | 1,472,850 | 840.52% | |||||
| 政務人員薪資。 | 1 | 年 | 1,648,080 | 1,648,080 | 1,648,080 | 0 | 0.00% | ||
| 法定編制人員待遇 | 21,182,700 | 175,230 | 21,007,470 | 11,988.51% | |||||
| 900元〉。 | 1 | 年 | 21,182,700 | 21,182,700 | 21,346,987 | -164,287 | -0.77% | ||
| 約聘僱人員待遇 | 7,775,112 | 175,230 | 7,599,882 | 4,337.09% | |||||
| 人薪資〈資訊系統綜合重大重建計畫列管業務〉。 | 1 | 年 | 2,350,212 | 2,350,212 | 2,296,788 | 53,424 | 2.33% | ||
| 人薪資〈施政資料資訊國際事務推動〉。 | 1 | 年 | 5,424,900 | 5,424,900 | 5,374,824 | 50,076 | 0.93% | ||
| 獎金 | 6,311,508 | 175,230 | 6,136,278 | 3,501.84% | |||||
| 職員考績獎金。 | 1 | 年 | 2,485,880 | 2,485,880 | 2,658,430 | -172,550 | -6.49% | ||
| 職員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,853,735 | 2,853,735 | 2,874,360 | -20,625 | -0.72% | ||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 971,893 | 971,893 | 958,955 | 12,938 | 1.35% | ||
| 其他給與 | 635,200 | 175,230 | 459,970 | 262.50% | |||||
| 職員休假補助。 | 1 | 年 | 395,200 | 395,200 | 400,000 | -4,800 | -1.20% | ||
| 約聘僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加班費 | 1,734,020 | 175,230 | 1,558,790 | 889.57% | |||||
|
趕辦臨時交辦案件、業務資訊 化與系統化維護及為民服務急要工作等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,202,020 | 1,202,020 | 1,200,060 | 1,960 | 0.16% | ||
|
約聘僱人員未休畢慰勞假加班 費。 |
1 | 年 | 432,000 | 432,000 | 426,240 | 5,760 | 1.35% | ||
| 退休離職儲金 | 2,958,108 | 175,230 | 2,782,878 | 1,588.13% | |||||
| 政務人員離職金。 | 1 | 年 | 148,752 | 148,752 | 148,752 | 0 | 0.00% | ||
| 職員退撫金。 | 1 | 年 | 2,333,652 | 2,333,652 | 2,362,308 | -28,656 | -1.21% | ||
|
約聘僱人員離職金或退休準備 金。 |
1 | 年 | 475,704 | 475,704 | 469,080 | 6,624 | 1.41% | ||
| 保險 | 3,001,272 | 175,230 | 2,826,042 | 1,612.76% | |||||
| 職員健保補助。 | 1 | 年 | 1,315,980 | 1,315,980 | 1,329,588 | -13,608 | -1.02% | ||
| 約聘僱人員健保補助。 | 1 | 年 | 383,604 | 383,604 | 378,264 | 5,340 | 1.41% | ||
| 職員公保補助。 | 1 | 年 | 613,572 | 613,572 | 604,332 | 9,240 | 1.53% | ||
| 約聘僱人員勞保補助。 | 1 | 年 | 688,116 | 688,116 | 683,952 | 4,164 | 0.61% | ||
| 業務費 | 元 | 666,000 | 662,000 | 4,000 | 0.60% | ||||
| 通訊費 | 45,300 | 175,230 | -129,930 | -74.15% | |||||
| 電信費及郵資。 | 1 | 年 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 0 | 0.00% | ||
| 稅捐及規費 | 18,310 | 175,230 | -156,920 | -89.55% | |||||
|
公務車輛牌照稅、公路使用養 護安全管理費、車輛檢驗費。) |
1 | 年 | 18,310 | 18,310 | |||||
| 保險費 | 2,915 | 175,230 | -172,315 | -98.34% | |||||
| 詳公務車) | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | 51,000 | -48,085 | -94.28% | ||
| 按日按件計資酬金 | 19,200 | 175,230 | -156,030 | -89.04% | |||||
|
為民服務業務講習、研討會議 講師費。 |
1 | 年 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 0 | 0.00% | ||
| 物品 | 120,064 | 175,230 | -55,166 | -31.48% | |||||
| 文具、紙張等行政事務耗材。 | 1 | 年 | 65,020 | 65,020 | 65,020 | 0 | 0.00% | ||
|
公務車輛油料費。（詳公務車 輛費用明細表） |
1 | 年 | 55,044 | 55,044 | 51,708 | 3,336 | 6.45% | ||
| 一般事務費 | 233,981 | 175,230 | 58,751 | 33.53% | |||||
|
各項為民服務宣導資料、業務 計畫報告等印刷費、提供洽公 民眾茶水及雜支。 |
1 | 年 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理服務品質考核、為民服務 業務聯繫、志工參與公共服務 等相關雜支。 |
1 | 年 | 150,450 | 150,450 | 150,450 | 0 | 0.00% | ||
| 推行為民服務績優相關經費。 | 1 | 年 | 22,680 | 22,680 | 22,680 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 651 | 651 | |||||
| 車輛及辦公器具養護費 | 51,000 | 175,230 | -124,230 | -70.90% | |||||
| 詳公務車) | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國內旅費 | 175,230 | 175,230 | 0 | 0.00% | |||||
|
為民服務業務聯繫及參加相關 會議、受訓等旅費。 |
1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
|
服務中心人員辦理為民服務業 務等旅費。 |
1 | 年 | 137,230 | 137,230 | 137,230 | 0 | 0.00% |