預算機關
南投縣政府
承辦單位
政風處
預算金額
24,855,000 元（）
計畫內容
1.辦理政風組織與人員管理、訓練。2.縣府暨所屬各單位視察業務。3.辦理本府廉政會報。4.年度工作計畫之策訂檢討與改進。5.預防機關危害、破壞事項及協助處理陳情請願案件等事項。6.公務機密維護與檢查。7.政風業務督導考核。8.政風工作檢討及座談會。
預期成果
策訂計畫隨時檢查考核督導推行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元 | 23,491,000 | 1,364,000 | 22,127,000 | 1,622.21% | ||||
| 法定編制人員待遇 | 15,746,280 | 1,200 | 15,745,080 | 1,312,090.00% | |||||
| 職員薪俸。 | 1 | 年 | 15,746,280 | 15,746,280 | 15,706,320 | 39,960 | 0.25% | ||
| 獎金 | 3,572,645 | 1,200 | 3,571,445 | 297,620.42% | |||||
| 職員考績獎金。 | 1 | 年 | 1,604,360 | 1,604,360 | 1,618,250 | -13,890 | -0.86% | ||
| 職員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,968,285 | 1,968,285 | 1,963,290 | 4,995 | 0.25% | ||
| 其他給與 | 272,000 | 1,200 | 270,800 | 22,566.67% | |||||
| 職員強制休假補助。 | 17 | 人 | 16,000 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加班費 | 773,163 | 1,200 | 771,963 | 64,330.25% | |||||
| 趕辦業務加班費。 | 1 | 年 | 32,040 | 32,040 | 32,040 | 0 | 0.00% | ||
| 含增列5) | 1 | 年 | 741,123 | 741,123 | 872,644 | -131,521 | -15.07% | ||
| 退休離職儲金 | 1,736,832 | 1,200 | 1,735,632 | 144,636.00% | |||||
| 職員退休金。 | 1 | 年 | 1,736,832 | 1,736,832 | 1,721,628 | 15,204 | 0.88% | ||
| 保險 | 1,390,080 | 1,200 | 1,388,880 | 115,740.00% | |||||
| 職員健保保費。 | 1 | 年 | 905,628 | 905,628 | 909,276 | -3,648 | -0.40% | ||
| 職員公保保費。 | 1 | 年 | 484,452 | 484,452 | 477,552 | 6,900 | 1.44% | ||
| 業務費 | 元 | 1,364,000 | 1,364,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 教育訓練費 | 11,600 | 1,200 | 10,400 | 866.67% | |||||
|
辦理政風人員暨兼任政風人員 訓練。 |
1 | 年 | 11,600 | 11,600 | |||||
| 通訊費 | 18,000 | 1,200 | 16,800 | 1,400.00% | |||||
| 寄發郵件郵資、電信費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員酬金 | 1,111,016 | 1,200 | 1,109,816 | 92,484.67% | |||||
| 約用人員薪資。 | 12 | 月 | 33,384 | 801,216 | 801,216 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員保險費。 | 12 | 月 | 4,794 | 115,056 | 115,056 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員勞工退休金。 | 12 | 月 | 2,088 | 50,112 | |||||
| 約用人員年終獎金。 | 1.5 | 月 | 33,384 | 100,152 | |||||
|
約用人員未休畢休假改發工 資。 |
1 | 年 | 22,240 | 44,480 | |||||
| 按日按件計資酬金 | 19,000 | 1,200 | 17,800 | 1,483.33% | |||||
|
邀請專家學者之出席費、講師 鐘點費。 |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 物品 | 10,000 | 1,200 | 8,800 | 733.33% | |||||
|
購買各種辦公用品、文具紙 張、電腦周邊耗材等。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般事務費 | 147,554 | 1,200 | 146,354 | 12,196.17% | |||||
|
辦理機關政風業務工作講習及 政風安全、機密維護法令宣導 等相關雜支。 |
1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
|
印製各類表件及政風法令彙編 分發員工研閱、出席會議專家 學者交通費補貼。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
召開政風廉政會議、政風座談 會、工作檢討會等費用。 |
1 | 年 | 17,994 | 17,994 | 17,994 | 0 | 0.00% | ||
|
因業務需要接待外賓、雜支等 相關業務運作經費。 |
1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0.00% | ||
| 國內旅費 | 45,630 | 1,200 | 44,430 | 3,702.50% | |||||
|
參加政風業務會報、業務督導 檢查及相關會議等。 |
1 | 年 | 45,630 | 45,630 | 45,630 | 0 | 0.00% | ||
| 運費 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | |||||
| 書刊資料運送。 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% |