預算機關
南投縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
2,017,000 元（）
計畫內容
1.落實管控約聘僱等臨時人力，員額管制以「零成長」為原則，貫徹員額精簡政策並撙節人事費用。2.提升人事人員專業知能，舉辦各項人事人員(含兼任)會報研習及知識圈集思論壇活動。3.強化人事人員教育與管理，辦理本處暨所屬人事機構業務績效考核。
預期成果
1.適當約聘僱等臨時人力控管，並撙結本縣支出。2.人事人員增能並提升業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元 | 731,000 | 949,000 | -218,000 | -22.97% | ||||
| 約聘僱人員待遇 | 517,452 | 10,000 | 507,452 | 5,074.52% | |||||
| 約僱人員薪資。 | 12 | 月 | 43,121 | 517,452 | |||||
| 獎金 | 64,682 | 10,000 | 54,682 | 546.82% | |||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1.5 | 月 | 43,121 | 64,682 | |||||
| 其他給與 | 16,000 | 10,000 | 6,000 | 60.00% | |||||
| 約僱人員休假補助費。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 加班費 | 28,800 | 10,000 | 18,800 | 188.00% | |||||
|
約僱人員未休畢慰勞假加班 費。 |
1 | 年 | 28,800 | 28,800 | |||||
| 退休離職儲金 | 31,608 | 10,000 | 21,608 | 216.08% | |||||
| 約僱人員勞工退休準備金。 | 12 | 月 | 2,634 | 31,608 | |||||
| 保險 | 72,458 | 10,000 | 62,458 | 624.58% | |||||
| 約僱人員健保補助。 | 12 | 月 | 2,124 | 25,488 | |||||
| 約僱人員勞保補助。 | 12 | 月 | 3,911 | 46,932 | |||||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 38 | 38 | |||||
| 業務費 | 元 | 1,286,000 | 949,000 | 337,000 | 35.51% | ||||
| 教育訓練費 | 93,000 | 10,000 | 83,000 | 830.00% | |||||
|
辦理所屬人事人員（含兼任人 事）教育訓練。 |
1 | 年 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 通訊費 | 70,200 | 10,000 | 60,200 | 602.00% | |||||
| 電話費及郵票費。 | 1 | 年 | 70,200 | 70,200 | |||||
| 約用人員酬金 | 555,508 | 10,000 | 545,508 | 5,455.08% | |||||
| 約用人員薪資。 | 1 | 年 | 472,924 | 472,924 | 472,924 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員保險補助費。 | 12 | 月 | 4,794 | 57,528 | 57,528 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員勞工退休金。 | 12 | 月 | 2,088 | 25,056 | 25,056 | 0 | 0.00% | ||
| 按日按件計資酬金 | 91,000 | 10,000 | 81,000 | 810.00% | |||||
| 含兼任人教育訓練講師鐘點費。 | 1 | 年 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 0 | 0.00% | ||
| 物品 | 145,328 | 10,000 | 135,328 | 1,353.28% | |||||
|
辦公文具紙張及各項業務用品 等。 |
1 | 年 | 139,328 | 139,328 | 15,000 | 124,328 | 828.85% | ||
|
購置人事法規釋例彙編、人事 相關書籍及各項業務宣導資 料。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般事務費 | 98,454 | 10,000 | 88,454 | 884.54% | |||||
|
辦理人事業務聯繫會報及人力 企劃業務等製作海報、程序表 及教材等各項雜項費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
|
配合行政院人事行政總處辦理 本處暨所屬人事機構人事業務 績效考核。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 知識圈集思論壇含增列進位。 | 1 | 年 | 33,454 | 33,454 | 33,492 | -38 | -0.11% | ||
| 車輛及辦公器具養護費 | 60,000 | 10,000 | 50,000 | 500.00% | |||||
| 影印機保養維修費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國內旅費 | 172,510 | 10,000 | 162,510 | 1,625.10% | |||||
|
赴中央各部會、中部辦公室及 地方機關洽辦人事業務及督導鄉鎮市公所及所屬機關學校人事資訊系統等。 |
1 | 年 | 172,510 | 172,510 | 10,000 | 162,510 | 1,625.10% |