預算機關
南投縣政府
承辦單位
主計處
預算金額
35,193,000 元（）
計畫內容
1.依照預算籌編原則、直轄市及縣(市)總預算編製要點暨施政計畫及有關法令，籌編本縣總預算、本府單位預算及附屬單位預算案，並彙編各單位預算與附屬單位預算案及綜計表送請議會審議通過後
執行。2.本縣各鄉(鎮、市)主計業務督導及預決算彙編等。3.綜理本府主計處行政工作。4.其他主計相關業務。
預期成果
1.妥善分配有限資源，核實編製總預算、附屬單位預算及綜計表。2.督導本縣鄉(鎮、市)年度預算編製及執行等主計業務，健全財政秩序，增進財政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元 | 32,756,000 | 2,437,000 | 30,319,000 | 1,244.11% | ||||
| 法定編制人員待遇 | 22,137,240 | 58,050 | 22,079,190 | 38,034.78% | |||||
| 職員薪俸。 | 1 | 年 | 22,137,240 | 22,137,240 | |||||
| 獎金 | 4,826,215 | 58,050 | 4,768,165 | 8,213.89% | |||||
| 職員考績獎金。 | 1 | 年 | 2,059,060 | 2,059,060 | |||||
| 職員年終獎金。 | 1 | 年 | 2,767,155 | 2,767,155 | |||||
| 其他給與 | 416,000 | 58,050 | 357,950 | 616.62% | |||||
| 職員休假補助。 | 26 | 人 | 16,000 | 416,000 | |||||
| 加班費 | 1,099,704 | 58,050 | 1,041,654 | 1,794.41% | |||||
|
趕辦總預算、附屬單位預算、 追加減預算及綜計表，審核彙 總鄉鎮市公所預算等。 |
1 | 年 | 113,240 | 113,240 | |||||
|
趕辦審核各機關月報表，半年 結算、決算，辦理總決算等。 |
1 | 年 | 45,020 | 45,020 | |||||
|
趕辦結帳、年終決算、審核憑 證、清理預墊付、繕造付款憑 單等。 |
1 | 年 | 33,600 | 33,600 | |||||
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趕辦會計月報表、編製憑證送 審等業務。 |
1 | 年 | 33,530 | 33,530 | |||||
|
趕辦主計人事業務及查核急要 資料等。 |
1 | 年 | 23,800 | 23,800 | |||||
|
趕辦編製分析、指標等職務上 應用統計刊物及各項調查人事 建檔經費核銷等行政業務。 |
1 | 年 | 16,770 | 16,770 | |||||
|
趕辦審核高中、各國民中小學 月報表及決算彙編等。 |
1 | 年 | 31,130 | 31,130 | |||||
| 職員未休假加班費。 | 1 | 年 | 802,614 | 802,614 | |||||
| 退休離職儲金 | 2,389,032 | 58,050 | 2,330,982 | 4,015.47% | |||||
| 職員退休金。 | 1 | 年 | 2,389,032 | 2,389,032 | |||||
| 保險 | 1,887,809 | 58,050 | 1,829,759 | 3,152.04% | |||||
| 職員健保保險費。 | 1 | 年 | 1,272,348 | 1,272,348 | |||||
| 職員公保保險費。 | 1 | 年 | 614,628 | 614,628 | |||||
| 元。 | 1 | 年 | 833 | 833 | |||||
| 業務費 | 元 | 2,437,000 | 2,437,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊服務費 | 600,000 | 58,050 | 541,950 | 933.59% | |||||
|
公務預算會計資訊系統縣市版 分攤經費及主計相關系統資訊 服務費。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 約用人員酬金 | 1,111,016 | 58,050 | 1,052,966 | 1,813.89% | |||||
|
遞送、交換、分送公文、每月公文件數 及逾期月報整理等。 |
12 | 月 | 33,384 | 801,216 | |||||
| 約用人員保險費。 | 12 | 月 | 4,794 | 115,056 | |||||
| 約用人員勞工退休金。 | 12 | 月 | 2,088 | 50,112 | |||||
| 約用人員年終獎金。 | 1.5 | 月 | 33,384 | 100,152 | |||||
|
約用人員未休畢休假改發工 資。 |
2 | 年 | 22,240 | 44,480 | |||||
| 物品 | 109,934 | 58,050 | 51,884 | 89.38% | |||||
|
籌編總預算、單位預算及追加 減預算等文具用品、紙張、購 置業務參考法令書籍等含增。 |
1 | 年 | 109,934 | 109,934 | |||||
| 一般事務費 | 558,000 | 58,050 | 499,950 | 861.24% | |||||
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總預算、單位預算及追加減預 算書印刷及裝訂費等。 |
1 | 年 | 330,000 | 330,000 | |||||
|
附屬單位預算綜計表及鄉鎮市 預算彙編印刷及裝訂費等。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
|
業務用各項手冊印刷及開會等 各項費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
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因業務需要接待外賓及聯繫所 需雜支等相關業務運作經費。 |
1 | 年 | 108,000 | 108,000 | |||||
| 國內旅費 | 58,050 | 58,050 | 0 | 0.00% | |||||
|
參加主計業務相關會議及業務 聯絡旅費。 |
1 | 年 | 18,900 | 18,900 | |||||
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辦理預算業務及督導各鄉鎮 市、機關學校預算執行等旅 費。 |
1 | 年 | 39,150 | 39,150 |