預算機關
南投縣政府
承辦單位
新聞及行政處
預算金額
43,747,000 元（）
計畫內容
1.辦理本府辦公廳及宿舍設施設備之修繕管理維護等庶務工作，維持辦公處所環境整潔。2.車輛管理維護。3.退休人員配住宿舍自願遷讓，發給搬遷補償費。
預期成果
提供本府同仁及洽公民眾安全及舒適之優質辦公環境，順暢調度並維護公務車輛，發揮公物效能，提高員工工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元 | 663,000 | 430,000 | 233,000 | 54.19% | ||||
| 約聘僱人員待遇 | 467,376 | 430,000 | 37,376 | 8.69% | |||||
| 縣政中心水電。 | 12 | 月 | 38,948 | 467,376 | |||||
| 獎金 | 58,422 | 430,000 | -371,578 | -86.41% | |||||
| 薪。 | 1 | 人 | 58,422 | 58,422 | |||||
| 其他給與 | 16,000 | 430,000 | -414,000 | -96.28% | |||||
| 。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 加班費 | 25,920 | 430,000 | -404,080 | -93.97% | |||||
| 約僱人員未休畢慰勞假加班費。 | 1 | 人 | 25,920 | 25,920 | |||||
| 退休離職儲金 | 28,872 | 430,000 | -401,128 | -93.29% | |||||
| (280。 | 12 | 月 | 2,406 | 28,872 | 78,408 | -49,536 | -63.18% | ||
| 保險 | 66,410 | 430,000 | -363,590 | -84.56% | |||||
| 薪點。 | 12 | 月 | 1,940 | 23,280 | 175,392 | -152,112 | -86.73% | ||
| 薪點。 | 12 | 月 | 3,573 | 42,876 | 175,392 | -132,516 | -75.55% | ||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 254 | 254 | 188 | 66 | 35.11% | ||
| 業務費 | 元 | 42,654,000 | 430,000 | 42,224,000 | 9,819.53% | ||||
| 水電費 | 19,520,400 | 430,000 | 19,090,400 | 4,439.63% | |||||
| 辦公廳舍設備水費。 | 12 | 月 | 20,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 競萬。 | 1 | 年 | 19,280,400 | 19,280,400 | |||||
| 通訊費 | 30,712 | 430,000 | -399,288 | -92.86% | |||||
| 郵電費。 | 1 | 年 | 30,712 | 30,712 | 30,712 | 0 | 0.00% | ||
| 稅捐及規費 | 293,448 | 430,000 | -136,552 | -31.76% | |||||
| 詳公務。 | 1 | 年 | 176,430 | 176,430 | |||||
|
公務車輛公路使用養護安全管 理費及檢驗費詳公務車輛明。 |
1 | 年 | 117,018 | 117,018 | |||||
| 保險費 | 114,040 | 430,000 | -315,960 | -73.48% | |||||
| 詳公務車輛。 | 1 | 年 | 64,040 | 64,040 | 751,000 | -686,960 | -91.47% | ||
| 縣政中心火災保險費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員酬金 | 5,775,525 | 430,000 | 5,345,525 | 1,243.15% | |||||
| *2。 | 2 | 人 | 512,401 | 1,024,802 | 141,456 | 883,346 | 624.47% | ||
| (260。 | 12 | 月 | 1,757 | 42,168 | 78,408 | -36,240 | -46.22% | ||
| (260。 | 12 | 月 | 3,243 | 77,832 | 78,408 | -576 | -0.73% | ||
| 司機公提勞工退休。 | 12 | 月 | 2,178 | 52,272 | |||||
| 。 | 6 | 人 | 472,924 | 2,837,544 | |||||
| 薪點。 | 12 | 月 | 1,684 | 121,248 | 175,392 | -54,144 | -30.87% | ||
| 薪點。 | 12 | 月 | 3,110 | 223,920 | 175,392 | 48,528 | 27.67% | ||
| (240。 | 12 | 月 | 2,088 | 150,336 | 78,408 | 71,928 | 91.74% | ||
| *1。 | 1 | 人 | 551,718 | 551,718 | 141,456 | 410,262 | 290.03% | ||
| (280。 | 12 | 月 | 1,940 | 23,280 | 78,408 | -55,128 | -70.31% | ||
| (280。 | 12 | 月 | 3,583 | 42,996 | 78,408 | -35,412 | -45.16% | ||
| 司機公提勞工退休。 | 12 | 月 | 2,406 | 28,872 | |||||
| 。 | 1 | 人 | 512,401 | 512,401 | |||||
| 薪點。 | 12 | 月 | 1,757 | 21,084 | 175,392 | -154,308 | -87.98% | ||
| 薪點。 | 12 | 月 | 3,243 | 38,916 | 175,392 | -136,476 | -77.81% | ||
| (260。 | 12 | 月 | 2,178 | 26,136 | 78,408 | -52,272 | -66.67% | ||
| 委辦費 | 835,000 | 430,000 | 405,000 | 94.19% | |||||
| 棟保全系統服務。 | 1 | 年 | 835,000 | 835,000 | 835,000 | 0 | 0.00% | ||
| 物品 | 1,047,680 | 430,000 | 617,680 | 143.65% | |||||
| 購置業務參考用法令書籍。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 詳公務車輛。 | 1 | 年 | 1,042,680 | 1,042,680 | 751,000 | 291,680 | 38.84% | ||
| 一般事務費 | 6,182,107 | 430,000 | 5,752,107 | 1,337.70% | |||||
| 縣政中心委外清潔費。 | 1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0.00% | ||
|
各項表格資料印刷及雜項費 用。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 拆除報廢老舊宿舍。 | 1 | 年 | 166,812 | 166,812 | 166,812 | 0 | 0.00% | ||
| 績優工友表揚紀念品及獎牌製作。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
|
假日時段大門駐衛警人員服 務。 |
1 | 年 | 345,000 | 345,000 | 345,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 295 | 295 | 188 | 107 | 56.91% | ||
| 本府縣政大樓指標系統計畫競爭性需求先期計畫經。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 房屋建築養護費 | 4,107,000 | 430,000 | 3,677,000 | 855.12% | |||||
| 公有宿舍零星修繕費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍零星修繕費。 | 1 | 年 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍及公用宿舍修繕。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛及辦公器具養護費 | 800,950 | 430,000 | 370,950 | 86.27% | |||||
| 詳公務車輛。 | 1 | 年 | 763,450 | 763,450 | 751,000 | 12,450 | 1.66% | ||
|
辦公桌椅及環境維護器材修 繕。 |
1 | 年 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 0 | 0.00% | ||
| 設施及機械設備養護費 | 3,823,688 | 430,000 | 3,393,688 | 789.23% | |||||
|
辦公廳舍電器、水電及衛生設 備修繕。 |
1 | 年 | 682,000 | 682,000 | 682,000 | 0 | 0.00% | ||
|
縣政中心中央空調系統維護 費。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
|
高壓變電站及發電機測試、安 檢與維護。 |
2 | 次 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防系統安檢及設備維護費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 汙、廢水及抽排水設備維修。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣政中心電梯安檢及維護費。 | 1 | 年 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水機更換濾心及設備維護。 | 4 | 次 | 50,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
電話總機、音響設備及噴灌系 統設備維護含公有房舍太陽。 |
1 | 年 | 179,688 | 179,688 | |||||
| 消防、監視、空調、設備維修。 | 10 | 次 | 20,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
電話交換機系統辦理定期維護 保養。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本府地下室及正門口停車場設 備維護契約年，總年度編列元，後續年度視契10。 |
1 | 年 | 552,000 | 552,000 | |||||
| 國內旅費 | 123,450 | 430,000 | -306,550 | -71.29% | |||||
|
縣外接洽公務或採購物品旅 費。 |
1 | 年 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 0 | 0.00% | ||
|
縣內接洽公務或採購物品旅 費。 |
1 | 年 | 49,950 | 49,950 | 49,950 | 0 | 0.00% | ||
| 獎補助費 | 元 | 430,000 | 430,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 其他補助及捐助 | 430,000 | 430,000 | 0 | 0.00% | |||||
|
縣府所屬各國民小學等退休人員。 縣府所屬各國民小學等退休人 員騰讓宿舍搬遷補助費。 |
1 | 年 | 430,000 | 430,000 |