預算機關
公務人員退休撫卹基金管理局
承辦單位
預算金額
105,227,000 元（）
計畫內容
1.辦理基金管理相關法規之研擬及修正。
2.辦理軍公教人員退休撫卹基金收繳給付作業。
3.辦理基金管理及年度運用方針、投資組合及國內外委託
經營業務規劃、執行及稽控。
4.賡續辦理資訊系統更新與升級作業。
5.辦理公教人員個人專戶制退撫儲金之收支、管理及運用
業務。
預期成果
1.辦理政公教軍人員退休撫卹給付及離職退費，以安定照
顧政公教軍人員及其遺眷生活。
2.兼顧國內、外投資，分散風險以提升基金收益及辦理國
內、外委託經營業務，透過外部專業管理提升基金運用
效益。
3.透過各項監控及稽核作業，確保基金安全，促進基金永
續經營發展。
4.辦理資訊系統更新及升級作業，提升系統之穩定性與安
全性。
5.辦理公教人員個人專戶退撫儲金收支、管理及運用業務
，達成公教人員退休金財務自主性及兼顧退休所得適足
性。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 基金收支及保管之規劃 | 1.資訊人員專業訓練費276千元。 2.區域及廣域網路線路費、遠端備援系統高速線 路及代管機房租用費、各項財經資訊源租用費 及基金運用保管事項所需郵資等7,556千元。 3.電腦主機及周邊設備、應用軟體維護、資安顧 問服務費14,869千元，包括： (1)伺服器、個人電腦及周邊資訊設備維護費1 ,914千元。 (2)資料庫主機系統及其周邊整合設備維護費9 06千元。 (3)應用系統維護費9,800千元(含資通安全經 費3,145千元)。 (4)ISMS制度管理顧問費2,129千元(資通安全 經費)。 (5)防毒系統等套裝小額軟體120千元(資通安 全經費)。 4.影印機租賃費81千元。 5.按日按件計資酬金1,180千元，包括： (1)辦理國內外委託經營業務相關契約，請專 業律師提供意見之顧問費計100千元。 (2)邀請專家學者參與評估基金管理投資運用 方案、投資諮詢小組、國外受益憑證投資 決策小組及相關會議等之出席費計250千元 。 (3)辦理基金國外投資相關翻譯費及國內外委 託經營評選作業審查費用計830千元。 6.文具紙張、電腦耗材及訂閱報刊雜誌等639千 元。 7.印製國內外委託經營相關規定彙編等印刷裝訂 費67千元。 8.稽核基金受託、保管機構及赴上市(上櫃)公司 訪廠及出席股東會等台澎金馬地區出差旅費57 千元。 9.派員赴國外委託經營受託、保管機構實地訪察 及受訓所需國外出差旅費944千元。 10.因應基金管理業務成長及業務推動需要，符 合資安法遵要求事項及提升資訊安全，辦理 汰換Web應用程式防火牆、網路存取控制及身 分識別管理等資安作業計8,050千元，包括： (1)辦理汰換Web應用程式防火牆、網路存取控 制及身分識別管理等資安作業計3,050千元 (資通安全經費) 。 (2)辦理財務管理相關系統功能增修計5,000千 元。 |
33,719,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 25,669,000 | 302,000 | 25,367,000 | 8,399.67% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 276,000 | |||||||
| 2009 | 通訊費 | 7,556,000 | 26,000 | 7,530,000 | 28,961.54% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 14,869,000 | |||||||
| 2021 | 其他業務租金 | 81,000 | 52,000 | 29,000 | 55.77% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,180,000 | |||||||
| 2051 | 物品 | 639,000 | 37,000 | 602,000 | 1,627.03% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 67,000 | 84,000 | -17,000 | -20.24% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 57,000 | 103,000 | -46,000 | -44.66% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 944,000 | |||||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,050,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 8,050,000 |