預算機關
公務人員退休撫卹基金管理局
承辦單位
預算金額
211,055,000 元（）
計畫內容
凡本局各項特定業務計畫以外之行政管理事務，均屬本計
畫以內。
預期成果
以良好之行政管理，達成協助退撫基金(儲金)業務之順利
推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.計畫內容：本計畫係在預算員額範圍內，包括 法定編制人員112人、聘用人員11人、約僱人 員2人、技工2人及駕駛1人， 共計128人，所 需人事費187,455千元，依「全國軍公教員工 待遇支給要點」標準核實計列。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列。 (1)待遇115,909千元，包括：法定編制人員待 遇105,200千元、約聘僱人員待遇9,450千 元、技工及工友待遇1,259千元。 (2)獎金36,745千元，包括：考績獎金12,270 千元、特殊功勳獎賞50千元、年終工作獎 金14,067千元及其他業務獎金10,358千元 。 (3)其他給與係休假補助1,856千元。 (4)加班費11,090千元，包括：超時加班費5,2 00千元、未休假加班費5,890千元。 (5)退休離職儲金11,623千元，包括：法定編 制人員退休金公提部分11,102千元、約聘 僱人員退休金公提部分439千元、技工及工 友退休準備金及工資墊償基金提撥82千元 。 (6)保險10,232千元，包括：健保保險補助6,7 63千元、公保保險補助2,799千元、勞保保 險補助670千元。 |
187,455,000 | 173,750,000 | 13,705,000 | 7.89% | |||
| 1000 | 人事費 | 187,455,000 | 173,750,000 | 13,705,000 | 7.89% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 105,200,000 | 96,026,000 | 9,174,000 | 9.55% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 9,450,000 | 8,459,000 | 991,000 | 11.72% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,259,000 | 1,259,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 36,745,000 | 34,742,000 | 2,003,000 | 5.77% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,856,000 | 1,856,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 11,090,000 | 10,234,000 | 856,000 | 8.36% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,623,000 | 11,205,000 | 418,000 | 3.73% | ||||
| 1055 | 保險 | 10,232,000 | 9,969,000 | 263,000 | 2.64% |