預算機關
海洋委員會海洋保育署
承辦單位
預算金額
202,462,000 元（）
計畫內容
1.辦理同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加班值班
、保險、退休離職儲金給與等工作。
2.辦理本署一般行政庶務管理工作。
預期成果
支援本署各業務單位之工作計畫，俾能達成預期施政目標
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫係本署各單位之人事費170,335千元，所 需經費如下： 1.政務人員待遇1,845千元(署長1人)。 2.法定編制人員待遇81,475千元。 3.約聘僱人員待遇30,662千元。 4.技工及工友待遇1,811千元。 5.獎金20,222千元： (1)考績獎金7,178千元。 (2)年終工作獎金13,044千元。 6.其他給與2,174千元，係各單位人員依相關法 令支領之休假補助。 7.加班費9,295千元。 8.退休離職儲金11,363千元。 9.員工公保、勞保及健保等保險費補助11,488千 元。 |
170,335,000 | 165,708,000 | 4,627,000 | 2.79% | |||
| 1000 | 人事費 | 170,335,000 | 165,708,000 | 4,627,000 | 2.79% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,845,000 | 1,739,000 | 106,000 | 6.10% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 81,475,000 | 79,310,000 | 2,165,000 | 2.73% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 30,662,000 | 28,305,000 | 2,357,000 | 8.33% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,811,000 | 1,734,000 | 77,000 | 4.44% | ||||
| 1030 | 獎金 | 20,222,000 | 20,894,000 | -672,000 | -3.22% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,174,000 | 2,160,000 | 14,000 | 0.65% | ||||
| 1040 | 加班費 | 9,295,000 | 9,308,000 | -13,000 | -0.14% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,363,000 | 11,110,000 | 253,000 | 2.28% | ||||
| 1055 | 保險 | 11,488,000 | 11,148,000 | 340,000 | 3.05% |