預算機關
國家環境研究院
承辦單位
預算金額
258,864,000 元（）
計畫內容
一般行政業務推動，辦公房舍、器具、機電及車輛養護等
。
預期成果
安定工作環境，順利推行院務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係辦理文書、事務及財物管理、人事管理 、主計業務等一般行政工作，所需經費如下︰ 1.支領年終慰問金及因公死亡人員遺族領受年撫 卹金，需人事費10千元。 2.員工實施教育訓練所需補貼之學分費、雜費及 教材等，需業務費258千元。 3.辦公所需水電費6,133千元、通訊費634千元、 影印機租賃150千元，計需業務費6,917千元。 4.公文系統及行政業務資訊系統維護，需業務費 360千元。 5.公務車輛稅捐14千元、規費53千元、保險44千 元、油料132千元及養護費104千元，計需業務 費347千元。 6.對財產保險需業務費120千元。 7.教育人員著作審查費及邀請專家學者出席費等 ，需業務費110千元。 8.辦理廉政業務訓練講習講座鐘點費10千元及交 通費20千元，需業務費30千元。 9.業務用消耗品400元、非消耗品320元，計需業 務費720千元。 10.辦理員工協助方案等需業務費69千元。 11.辦理員工文康活動（按預算內員工人數計列3 千元/人年×162人），需業務費486千元。 12.辦理會計業務印製年度預算、決算及帳簿資 料等，需業務費50千元。 13.辦理環境清潔及園區植栽維護，需業務費3,3 00千元。 14.行政事務工作委託服務、檔案掃描委託服務 ，需5,800千元。 15.駐衛警制服（依預算內駐警人數核算2,500元 /人年×7人）需業務費18千元。 16.園區安全改善、環境檢驗大樓安全改善等， 需業務費2,345千元。 17.辦公器具養護151千元（依預算內職員人數核 算1,048元/人年×144人）及電話交換機養護 92千元，計需業務費243千元。 18.機電消防及空調設備保養維護2,130千元、電 梯保養維護680千元及中央空調系統維護200 千元，計需業務費3,010千元。 19.國內出差需業務費601千元。 20.首長特別費(14,000元/月×12個月)需業務費 168千元。 21.汰換首長專用車燃油公務車為電動汽車1輛， 需運輸設備費1,850千元及充電樁、周邊消防 設備費650千元，合計2,500千元。 22.本院辦公廳舍第二期裝修工程(含漏水修繕) ，需設備及投資10,000千元。 23.汰換事務機具等，需設備及投資300千元（筆 記型電腦3臺120千元及冷氣機2臺180千元） 。 24.依行政院112年6月7日院授人給字第11240008 153號函修正退休公務人員三節慰問金發放月 退休金基準數額及行政院人事行政總處105年 9月13日總處綜字第1050053769號函，發給退 休退職人員及在職亡故遺眷三節慰問金（6千 元/人年×12人），需獎補助費72千元。 |
37,834,000 | 25,853,000 | 11,981,000 | 46.34% | |||
| 1000 | 人事費 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | -50.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | -50.00% | ||||
| 2000 | 業務費 | 24,952,000 | 25,473,000 | -521,000 | -2.05% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 258,000 | 268,000 | -10,000 | -3.73% | ||||
| 2006 | 水電費 | 6,133,000 | 6,133,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 634,000 | 634,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 67,000 | 65,000 | 2,000 | 3.08% | ||||
| 2027 | 保險費 | 164,000 | 161,000 | 3,000 | 1.86% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 120,000 | 122,000 | -2,000 | -1.64% | ||||
| 2051 | 物品 | 852,000 | 871,000 | -19,000 | -2.18% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 9,723,000 | 9,874,000 | -151,000 | -1.53% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,345,000 | 2,776,000 | -431,000 | -15.53% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 347,000 | 347,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,010,000 | 2,923,000 | 87,000 | 2.98% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 621,000 | 621,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 12,800,000 | 300,000 | 12,500,000 | 4,166.67% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 10,650,000 | |||||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,850,000 | 130,000 | 1,720,000 | 1,323.08% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 120,000 | 90,000 | 30,000 | 33.33% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 180,000 | 80,000 | 100,000 | 125.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 72,000 | 60,000 | 12,000 | 20.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 72,000 | 60,000 | 12,000 | 20.00% |