預算機關
環境部環境管理署
承辦單位
預算金額
386,978,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正常
。
預期成果
恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，並
配合業務部門，使各項計畫得以順利執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 預算員額274人（職員225人、聘用人員37人、駕 駛3人、技工3人及工友6人），需人事費345,386 千元。 |
345,386,000 | 342,369,000 | 3,017,000 | 0.88% | |||
| 1000 | 人事費 | 345,386,000 | 342,369,000 | 3,017,000 | 0.88% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 197,683,000 | 194,891,000 | 2,792,000 | 1.43% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 25,557,000 | 26,687,000 | -1,130,000 | -4.23% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,917,000 | 7,649,000 | -732,000 | -9.57% | ||||
| 1030 | 獎金 | 50,960,000 | 50,357,000 | 603,000 | 1.20% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,352,000 | 4,544,000 | -192,000 | -4.23% | ||||
| 1040 | 加班費 | 11,785,000 | 11,470,000 | 315,000 | 2.75% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 24,902,000 | 24,331,000 | 571,000 | 2.35% | ||||
| 1055 | 保險 | 23,230,000 | 22,440,000 | 790,000 | 3.52% |