預算機關
環境部化學物質管理署
承辦單位
預算金額
198,642,000 元（）
計畫內容
一般行政業務推動，配合業務辦理一般行政事務、辦公房
舍、器具、機電及車輛養護等。
預期成果
恪遵會計、審計及相關法令，安定工作環境，順利推行署
務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係辦理文書、事務及財物管理、會計業務 、人事管理等一般行政工作，所需經費如下： 1.教育訓練費，員工實施教育訓練所需補貼之學 分費、雜費、教材等，需148千元。 2.辦公大樓水電費2,846千元及電動車充電費6千 元，需2,852千元。 3.通訊、郵資等，需98千元。 4.其他業務租金，辦理車輛租賃20千元、影印機 租賃422千元，需442千元。 5.公務車輛稅捐及規費，需15千元。 6.保險費，公務車輛法定責任保險4千元、財產 保險及對業務活動保險159千元，需163千元。 7.約用人員酬金，化學物質管理專業人力，需68 ,375千元（特約人員70人）。 8.物品，辦理公務車輛油料35千元、消耗品及非 消耗品188千元，需223千元。 9.一般事務費11,336千元，內容如下： (1)辦理員工協助方案，需13千元。 (2)健康檢查補助費，需99千元。 (3)文康活動費，按機關僱用人數計列，需447 千元（3,000元/人年×149人）。 (4)辦理會計業務需印製年度概算、預算、決 算、各式帳簿、報表資料及相關會計事務 工作等，需88千元。 (5)公務車輛清潔打臘等，需14千元。 (6)大樓清潔管理，需2,600千元。 (7)大樓保全工作，需4,400千元。 (8)辦理行政事務工作（公文交換、檔案清查 及公務車司機等）勞務承攬人力，需3,564 千元。 (9)建築物公共安全、室內空氣品質、飲用水 質、高壓電磁波等檢測改善及申報檢查， 需111千元。 10.房屋建築養護費，辦理本署公用房舍經常性 維護，需409千元。 11.車輛及辦公器具養護123千元，內容如下： (1)公務車輛養護費，需40千元。 (2)辦公器具養護費（依預算內職員及約聘僱 人員人數核算，1,048元/人×79人），需8 3千元。 12.設施及機械設備養護279千元，內容如下： (1)空調系統及會議系統全年維修養護，需80 千元。 (2)辦公大樓電梯保養及零件汰換，需100千元 。 (3)辦公大樓室內外建築設施、電力設備、電 話線路、環境消毒衛生器材及消防系統等 保養維護，需99千元。 13.國內出差旅費，需350千元。 14.全年公務運輸費用，需10千元。 15.短程洽公車資，需40千元。 16.首長特別費（18,100元/月×12月），需218 千元。 17.設備及投資4,150千元，內容如下： (1)設置電動汽車充電樁，需房屋建築及設備 費100千元。 (2)辦公大樓太陽能發電暨儲能及能源管理設 備，需機械設備費2,000千元。 (3)汰換首長專用車為電動車，需運輸設備費1 ,850千元。 (4)檔案庫房恆溫恆濕櫃及空調設備等，需雜 項設備費200千元。 18.獎補助費，退休退職人員三節慰問金，需12 千元（依行政院112年6月7日院授人給字第11 240008153號函修正退休人員三節慰問金發放 月退休金基準數額及行政院人事行政總處105 年9月13日總處綜字第1050053769號函，編列 6,000元/人年×2人）。 |
89,243,000 | 83,098,000 | 6,145,000 | 7.39% | |||
| 2000 | 業務費 | 85,081,000 | 82,686,000 | 2,395,000 | 2.90% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,852,000 | 3,162,000 | -310,000 | -9.80% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 442,000 | 442,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 163,000 | 124,000 | 39,000 | 31.45% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 68,375,000 | 66,064,000 | 2,311,000 | 3.50% | ||||
| 2051 | 物品 | 223,000 | 257,000 | -34,000 | -13.23% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,336,000 | 11,336,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 409,000 | 284,000 | 125,000 | 44.01% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 123,000 | 134,000 | -11,000 | -8.21% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 279,000 | 204,000 | 75,000 | 36.76% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 350,000 | 150,000 | 200,000 | 133.33% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,150,000 | 400,000 | 3,750,000 | 937.50% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 100,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 2,000,000 | |||||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,850,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 200,000 | 400,000 | -200,000 | -50.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |