預算機關
環境部資源循環署
承辦單位
預算金額
148,801,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正常
。
預期成果
恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，如
文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風業務
及公務車輛管理等一般行政工作，並配合業務部門，使各
項計畫得以順利執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 預算員額76人，計需人事費109,199千元。 1.職員74人。 2.聘用1人。 3.工友1人。 |
109,199,000 | 107,098,000 | 2,101,000 | 1.96% | |||
| 1000 | 人事費 | 109,199,000 | 107,098,000 | 2,101,000 | 1.96% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 67,980,000 | 65,832,000 | 2,148,000 | 3.26% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 628,000 | 1,453,000 | -825,000 | -56.78% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 438,000 | 425,000 | 13,000 | 3.06% | ||||
| 1030 | 獎金 | 17,171,000 | 16,944,000 | 227,000 | 1.34% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,184,000 | 1,232,000 | -48,000 | -3.90% | ||||
| 1040 | 加班費 | 7,325,000 | 7,325,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,795,000 | 7,534,000 | 261,000 | 3.46% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,678,000 | 6,353,000 | 325,000 | 5.12% |