預算機關
環境部氣候變遷署
承辦單位
預算金額
158,442,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務、辦公房舍、器具、機電及車
輛養護等。
預期成果
恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，並
配合業務部門，使各項計畫得以順利執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係辦理文書、事務及財物管理、會計業務 、人事管理及共同性業務等一般行政工作，業務 費14,053千元，內容如下： 1.員工實施教育訓練所需補貼之學分費、雜費、 教材等，需教育訓練費171千元。 2.辦公大樓水電1,909千元及公務車輛電動汽車 電費26千元，需水電費1,935千元。 3.通訊、郵資等，需通訊費220千元。 4.影印機、飲水機等，需其他業務租金700千元 。 5.公務車輛稅捐及規費等，需稅捐及規費37千元 。 6.公務車輛保險5千元、辦公大樓及活動保險145 千元等，需保險費150千元。 7.辦理相關勞務服務約用人員酬金，需約用人員 酬金550千元。 8.辦理業務訓練講習，需按日按件計資酬金42千 元。 9.業務用消耗品、非消耗品2,079千元及公務車 輛油料費47千元，需物品2,126千元。 10.一般事務費6,387千元，內容如下： (1)公務車輛清潔打臘20千元。 (2)製作人員識別證及名牌等80千元。 (3)辦理檔案處理60千元。 (4)辦理大樓清潔及公務車司機等勞務承攬人 力2,300千元。 (5)辦理主計業務需印製年度概算、預算、決 算、各式帳簿、報表資料及相關會計事務 工作等115千元。 (6)辦理保全工作等勞務承攬人力共同分攤款1 ,400千元。 (7)建築物公共安全、飲用水質、消防安全設 備等檢測（修）及申報等120千元。 (8)配合環境部分攤裝置藝術經費，需1,762千 元。 (9)辦理員工協助方案80千元。 (10)按預算內員額（含約聘僱人員及約用人員 ）人數計列文康活動費231千元（3千元/ 人年×77人）。 (11)健康檢查補助費219千元。 11.本署公用房舍經常性維護，需房屋建築養護 費390千元。 12.公務車輛養護費59千元、依預算內職員及約 聘僱人員人數核算之辦公器具養護費80千元 （1,048元/人年x76人），需車輛及辦公器具 養護費139千元。 13.空調、機電、給排水系統、辦公大樓電梯保 養、辦公大樓室內外建築設施及消防系統等 保養維護，需設施及機械設備養護費746千元 。 14.國內出差、辦理業務訓練講習交通費、短程 洽公車資及運費等，需國內旅費242千元。 15.首長特別費（18.1千元/月×12個月），需特 別費218千元。 16.設備及投資35,549千元，內容如下： (1)本署廳舍整修暨辦公空間調整，需編列房 屋建築及設備費27,723千元、機械設備費1 ,771千元、運輸設備費885千元及雜項設備 費1,328千元。 (2)汰換電動公務車輛1輛(含充電樁)，需房屋 建築及設備費130千元、運輸設備費1,850 千元。 (3)分年汰換舊財政大樓電梯設備分攤款，需 機械設備費1,862千元。 17.依行政院112年6月7日院授人給字第11240008 153號函修正退休公務人員三節慰問金發放月 退休金基準數額及行政院人事行政總處105年 9月13日總處綜字第1050053769號函，發給退 休退職人員三節慰問金(6千元/人年×1人)， 需獎勵及慰問6千元。 |
49,608,000 | 17,491,000 | 32,117,000 | 183.62% | |||
| 2000 | 業務費 | 14,053,000 | 11,174,000 | 2,879,000 | 25.77% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 171,000 | 171,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,935,000 | 2,048,000 | -113,000 | -5.52% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 220,000 | 181,000 | 39,000 | 21.55% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 700,000 | 626,000 | 74,000 | 11.82% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 37,000 | 20,000 | 17,000 | 85.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 150,000 | 140,000 | 10,000 | 7.14% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 550,000 | 498,000 | 52,000 | 10.44% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 42,000 | 40,000 | 2,000 | 5.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,126,000 | 529,000 | 1,597,000 | 301.89% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,387,000 | 5,592,000 | 795,000 | 14.22% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 390,000 | 179,000 | 211,000 | 117.88% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 139,000 | 131,000 | 8,000 | 6.11% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 746,000 | 591,000 | 155,000 | 26.23% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 180,000 | 160,000 | 20,000 | 12.50% | ||||
| 2081 | 運費 | 12,000 | 10,000 | 2,000 | 20.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 25.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 35,549,000 | 6,311,000 | 29,238,000 | 463.29% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 27,853,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 3,633,000 | 5,500,000 | -1,867,000 | -33.95% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 2,735,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,328,000 | 811,000 | 517,000 | 63.75% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |